伊犁南岗建材（集团）有限责任公司

企业质量信用报告

1 前言：

南岗的崛起，是中国改革开放壮美进程的缩影，是南岗人艰苦奋斗、开拓进取的见证。

公司本着“以质取胜、顾客第一、持续改进、勇创新高“的企业方针，依法经营、公司治理、科学发展、环境保护、节能减排、安全生产、顾客至上、质量第一、等方面的信息，旨在使社会各界了解南岗集团履行社会责任的理念和工作开展情况，听取各界意见，接受监督，改进工作。编制20xx年度企业质量信用报告。

1.1总经理承诺：

我们是一流的企业。一流的企业不仅出一流的业绩和一流的人才，而且出一流的文化。在南岗集团二十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下，我们用“精诚、精湛、精细、精品”的开拓创新精神一次次把南岗的事业推向前进，创造一流的产品，提供一流的服务，培育一流的品牌，赢得了一流的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产，也是我们提供最优质产品和最具个性化服务的充盈信心和坚定决心之所在。

在新的历史时期，我们保证严格按照ISO9000标准质量体系要求，严格程序，科学生产，保证出厂产品的“四个100%”，做到产品优异，诚实守信，服务一流。如果是我公司出现有关质量、服务的问题，我公司愿意承担一切经济责任。

1.2企业简介：

伊犁南岗建材（集团）有限责任公司是以水泥、化工为主，集煤、电、塑料制品、矿业能源开发、商品混凝土、新型建材、机电安装、基建、铸造、国际贸易物流等多种产业为一体的发展特色，企业呈现出良好的产业结构和战略格局。目前，水泥生产规模530万吨，总资产达25亿元，拥有员工3790多人，各类专业技术人员2300余人。集团下设3个分厂，3个分公司，12个子公司，6个关联公司。这些企业环绕伊犁首府，贯穿伊宁、巩留、霍城、新源、昭苏五县及博乐、北屯、阿勒泰、塔城、哈密、奎屯六个区域，交通便利、运输快捷，呈现出以水泥、PVC、煤电三足鼎立的产业格局及“东进西出” 的战略格局。多年来，多次荣获自治区、州、县的“重合同、守信用企业”，“先进纳税企业”，“质量管理先进单位”、“质量信得过单位”等荣誉，20xx年顺利取得“新疆名牌产品”称号，是伊犁、博乐、塔城、哈密地区建材行业的龙头企业、自治区、兵团重点建材企业。

我公司生产的“黄鸭”牌水泥有普通硅酸盐水泥、PⅡ型硅酸盐水泥、复合水泥、道路硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥、低热矿渣水泥、油井水泥共8个系列20余个水泥品种。出厂水泥袋重合格率、富裕强度合格率、出厂水泥合格率三项指标连续27年保持100%，产品质量在伊犁地区八县一市享有很高的声誉，各品种水泥质量严格执行国家、行业标准和法律法规要求，且多个新产品填补了本地区市场空白。水泥产品已广泛应用于精伊霍、奎北铁路、吉林台、恰布其海水利等伊犁重大水利开发工程、果子沟高架桥、渤

海胜利油田等国家大型的重点工程中。产品被伊犁州、塔城、博州质量技术监督局、经贸委、消费者协会授予“质量信得过单位”的称号，同时被伊犁地区建筑设计部门指定为工程关键部位必须使用的产品。产品远销哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等中亚国家，博乐、乌苏、奎屯、克拉玛依等地，树立了良好的品牌形象，是用户最信赖的产品。 2报告正文

2.1企业质量理念

公司的企业理念：员工创造企业、企业创造产品、产品创造市场 质量方针：团结、拼搏、开拓、创新

质量目标：以质取胜、顾客第一、持续改进、勇创新高

2.2内部质量管理

企业的内部管理由分厂厂长全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

1、现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员验证考核。

2、生产过程管理：根据规程和公司制度的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控质量指标。运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正措施，确保生产全过程处于受控状态。依据新版《水泥企业质量管理规程》要求，修订各项管理制度和文件，对岗位作业指导书和仪器操作过程进行了完善，保证了ISO9000质量管理体

系的有效运行。

3、检验设备管理：根据《水泥企业质量管理规程》要求配臵了满足水泥质量检验和生产控制要求的仪器设备。设备的管理和使用我们做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、定人养护、定室存放、定期校验），保证仪器设备性能安全可靠。并按《规程》要求，对每台仪器设备建立了设备档案，包括设备名称、规格型号、编号、生产厂家、出厂日期、合格证、使用说明书及使用规程中维修、检定（校准）等记录和检定证书、设备的维护保养计划等内容。建立仪器设备自校规程和自校记录，做好自校记录。

4、人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案、上岗操作证、技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际操作培训。

2.2.1质量管理机构

公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量副总为管理者代表行使质量管理权利，下设ISO9000管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，办公室设在公司企管部，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核、监督和检查。

集团公司下属各分厂最高管理者为厂长，厂长任命主管质量的副厂长为分管理者代表，主管本单位的质量管理工作，分厂下设ISO9000质量管理体系办公室负责本单位的质量管理工作，办公室设在分厂生

产办，配有专职的质量管理员对本单位的质量管理工作的监督、检查和考核，每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。

2.2.2质量管理体系：

公司于20xx年建立ISO9000质量管理体系，20xx年通过北京国建联信认证中心的认证，建立健全质量管理体系，规范质量管理工作，明确各级领导，部门职责、权限和相互关系，做到职责清晰、管理科学。

各级职能部门、岗位都制定了严格的切实可行的质量管理规范，并根据国标、《水泥企业质量管理规程》及公司的《质量手册》和《程序文件》制定了企业的《内控质量标准》《质量管理制度》《工序质量管理考核细则》等规章制度。结合以上制度化验室严格制定了四道关：一是把好进厂原燃材料质量关；二是把好生产过程控制关；三是把好熟料煅烧关；四是把好水泥出厂关；将涉及到的指标分解到车间、班组，形成一个完成的质量管理网络和标准化体系，使质量管理有章可循、有法可依、质量管理规范完全可控。

2.3企业质量诚信

2.3.1质量诚信管理

销售公司始终坚持“以质取胜，顾客第一、持续改进、永创新高”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。拓宽了销售网点，集团公司专设销售督导员一名，专门负责产品质量和服务质量的全过程

监控，遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，集团公司在“黄鸭”牌系列产品销售全过程并提出销售服务“十项承诺”：

1、服务目标：优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

2、保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

3、不分新老客户，不论数量多少，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

4、保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗力因素导致供货迟延，力求做到提前告知。

5、保证随车发出产品合格证，提货后7天内提供３天的《水泥质量检验报告单》，３2天内提供补报的２８天强度结果，由营销员送到用户工地。

6、委托我公司承运的水泥出现淋雨结块，包退换；客户自运提货不放空车；散装车出厂打铅封，保证您的水泥不短缺；

7、保证及时开据并送达各类#5@p、收据，定期做好对帐工作。

8、保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时，重大投诉事件销售经理会同技术服务中心人员12小时内亲临现场，面见客户（仅限本地区）。

9、保证销售办公室旺季（4-10月）每天不少于10小时值班服务。服务时间：北京时间9时至20时。销售、矿运经理、科长24小

时手机开机。

10.保证生产厂旺季（4-10月）每天24小时装车，按销售计划随到随装。生产厂厂长、包装车间主任24小时手机开机。

2.3.2质量文化建设

集团公司自成立以来，始终坚持“以质取胜、顾客第一、持续改进、永创新高”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以情管人。严格按照ISO9000标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责、权限明确。按照A管理模式建立组织机构，逐级管理，做到管理即无空白又无重叠，事事有人管，人人都管事，管事凭效果，管人凭考核，考核必落实。按照全面质量管理中的科学方法，从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题，运用PDCA程序持续验证、总结，提升综合管理能力。积极推行6S管理，按照军人的作风做到遵守纪律，雷厉风行，团结协作，内强素质，外塑形象。以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。

近几年，我们积极调整水泥主业布局，整合并拓展新的国际、国内市场，先后在伊犁河谷八县一市中的五个县以及塔城、阿勒泰、博州、哈密、奎屯的交通要道、经济中心进行布点，随着年底塔城3200T/D生产线和阿勒泰南岗粉磨站的投产，将使水泥产能超过530万吨，初步具备对以上地区市场进行完全覆盖的能力。

依据公司 “品牌 落实 爱心 系统” 的管理目标和“以质取胜 顾客第一 持续改进 永创新高”的质量方针要求开展品牌建设工作。为

进一步推动企业创名牌产品的战略，增强企业产品的核心竞争力，我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准，强化质量管理，严格按ISO9000标准开展各项质量管理工作，对内抓管理，降成本增效益，对外拓市场，创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展，为公司创新名牌奠定了坚实基础。20xx年顺利取得了新疆名牌产品称号。

2.4企业质量基础

2.4.1企业产品标准

本企业生产的主要产品有通用硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、油井水泥等产品，所有生产的产品都是执行国家标准，同时企业制定了严于国家标准的内控企业标准。其中油井水泥申报了采标证书，采用国际先进标准。胡习泉参加了GB10238-2005油井水泥标准的修订、方仁玉参加了JC/T2000-2009油井水泥物理性能检测仪器标准的修订，20xx年车蜀涛、方仁玉参加了GB10238油井水泥标准修订（正在审核）。

2.4.2企业计量水平

公司每年与州计量检定所签订检定合同，负责对要求强检的计量仪器和检验仪器进行检定和校验。公司下属分厂伊犁水泥厂派专人学习取得了计量检定资格证书，负责对本单位的计量器具进行校验。

2.4.3认证认可情况

公司在取得质量管理体系认证的同时，对生产的通用水泥复合32.5水泥和普硅42.5水泥进行了产品认证，通过抽样和水泥质量产

品等级标准要求，认证复合32.5水泥为合格品，普硅42.5水泥为一等品。

公司以全疆水泥化验室定级为契机，投入300余万元对下属9个化验室进行技术改造、设备升级，严格按《水泥企业质量管理规程》和《水泥企业化验室基本条件》进行实验室建设和仪器设备配臵；根据新版《水泥企业质量管理规程》的要求编制《化验室质量管理手册》 ，通过自查与互查的方式，寻找缺陷，化验室的管理水平与外部形象得到整体提升，提升了我公司在自治区行业内的化验室整体形象和“黄鸭”品牌的内在价值，使我公司参加评审的8个化验室甲级通过率达到62.5%。

2.4.4特种设备安全管理情况

高度重视安全管理工作，公司设有安全管理办公室专职负责各单位的安全管理工作的检查、考核、监督、管理工作。制定《安全管理制度》根据要求每月对分厂进行检查考核，考核结果与分厂月度奖金挂钩。对检查出的不符合项现场开具不符合项整改报告单，限期整改，整改完成后由专人进行验证，形成了检查有落实，落实有考核，考核有整改，整改有验证的管理体系。同时每月将检查的情况进行汇总，通报情报全公司，达到举一反三的整改效果。

每年公司组织相关人员进行安全继续教育培训，培训合格颁发安全资格证书，行政部每年负责特种设备安全操作证书的培训，同时采用请进来，送出去的培训方式邀请专业老师对员工进行培训，提高员工的实际操作水平。特种作业人员持证上岗率100%。

2.5产品质量责任

集团公司普通52.5水泥、道路硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥、油井水泥、中热硅酸盐水泥于20xx年顺利取得工业产品生产许可证，20xx年我公司评为省级技术中心，担任公司新产品的开发及新技术的应用。多年来我公司的产品经自治区非金属检验站抽检和检验过程中合格率为100%，公司的产品也广泛的被用于国家各重点工程中，是伊犁地区用户最信赖的产品。

公司本着“质量第一、顾客至上”的原则，遵循ISO9000质量体系服务管理程序的规定要求，在“黄鸭”牌系列产品销售的全过程向广大客户郑重承诺：

优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

多年来始终坚持以顾客为关注焦点，最大限度满足客户的个性化需求，省级的技术中心研发出了多种特性水泥，满足不同客户的个性需求，伊河建管局的专用管道水泥、果子沟高架桥泵送水泥、铁路专用低碱水泥等充分说明了我们的承诺。特性水泥的成功开发不仅增加了企业的经济效益，而且作为科技进步奖申报取得了优异的优异的成绩，多项技术填补了自治区建材行业的空白，公司多次被上级部门评为优秀质量管理单位。

2.6质量风险管理

销售公司各科接到客户投诉后，保证在24小时内做出答复，并以最快的速度到达现场。若发生数量短缺，公司采取缺一赔十的赔付方式； 若发现销售人员服务不到位，公司将严格按文件对相关人员进行考核；若发现水泥质量问题，由各科片区业务员与分厂化验室技术人员联系到现场进行处理，通过现场调查帮助用户解决实际问题，并形成处理意见，直到用户满意为止。

3报告结束语

在新的起点上，我公司将全面落实科学发展观，以实现循环经济、可持续发展为目标，紧紧抓住西部大开发的历史机遇，坚持科学化管理、多元化经营、规模化生产、市场化运作的发展思路，不断加快新型工业化建设步伐。围绕科学发展这个中心，以管理为根基，以改制为动力，以扩张为主线。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出了一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。在今后的发展道路上，我公司将以优质的产品和服务回报广大关心和支持我们的客户。

 

第二篇：20xx年云南群星化工有限公司 质量信用报告

20xx年红河企业质量信用报告 --- 云南群星化工有限公司

云南群星化工有限公司

质量信用报告

云南群星化工有限公司 20xx年11月10日

目 录

第一部分：前言

编制说明…………………………………………………………1 报告内容客观性声明……………………………………………2 企业高层致辞………………………………………………………3 企业简介…………………………………………………………4 第二部分：报告正文

企业质量理念……………………………………………………6 内部质量管理……………………………………………………6 质量管理机构………………………………………………6 质量管理体系………………………………………………9 企业质量诚信……………………………………………………11 质量诚信管理………………………………………………11 质量文化建设………………………………………………12 企业质量基础……………………………………………………13 企业产品标准………………………………………………13 企业计量水平………………………………………………14 企业认证认可情况………………………………………………16 安全生产管理情况……………………………………17 特种设备安全管理情况……………………………………18 产品质量责任……………………………………………………19

产品质量承诺………………………………………………19 产品质量保证………………………………………………20 产品召回情况………………………………………………21 产品质量奖励………………………………………………21 质量管理风险管理………………………………………………22 质量投诉处理………………………………………………22 质量风险监测………………………………………………22 应急管理……………………………………………………24 第三部分：报告结语

展望………………………………………………………………25 读者意见反馈……………………………………………………26

编制说明

本报告是云南群星化工有限公司发布的第一份质量信用报告。云南群星化工有限公司公布的质量信用报告本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了提高企业员工的质量意识、质量组织管理体系 、质量理念和制度及措施等，定期公布，以接受社会的监督指导。

报告组织范围 云南群星化工有限公司

报告时间范围 20xx年1月1日至20xx年11月10日

报告发布周期 年度报告

报告数据说明 本报告采用数据来自于云南群星化工有限公司

报告获取形式 本报告以电子文档形式发布，电子文档将发布于网站 并提供在线阅读

联系方式 云南群星化工有限公司

地址：建水县临安镇陈官南山寺（建水县临安镇阜安路295号） 邮编：654399

电话：0873-7697275 7696961

传真：0783-7697275

网址：http://www.ynqX.com

1

报告内容客观性声明

郑重声明：

本公司出具的《质量信用报告》，是在综合汇总、整理公司自成立以来的质量信用工作相关数据，特别是近三年以来的数据和工作情况，是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。

报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合GB/T 22120-2008《企业信用数据项规范》和GB/T 22118-2008《企业信用信息采集、处理和提供规范》，本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。

特此声明。

云南群星化工有限公司

20xx年11月10日

2

企业高层致辞

云南群星化工有限公司始终肩负着为区域经济、国家繁荣贡献力量的企业使命，“以质量求生存、以效益求发展，持续改进，实现质量、效益双赢”为质量方针，公司的生存和发展依存顾客，全体员工要以实现顾客满意为宗旨，实现对顾客的承诺；全体员工要树立“质量第一”的思想，对质量精益求精，向顾客提供适合其期望的产品，以质量争市场，以质量求发展，实现公司和顾客效益的双赢；公司坚持管理体系和产品质量的持续改进，为顾客提供满意的产品。全体员工应严格工艺要求，严格按国家标准的要求生产和检验，严格按公司生产计划生产。坚决落实企业质量主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，始终以国家标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损失赔偿。为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施上加以提升，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升非国家 质量标准的使用性能，切实服务客户。

3

企业简介

云南省云南群星化工有限公司位于云南建水县临安镇陈官南山寺旁。

云南群星化工有限公司成立于20xx年7月，系台湾商人顾竹锋和云南富盛锌鑫投资股份有限公共同出资组建的滇台合资企业，公司现有职员271人，工程技术人员50余人，固定资产3242万元。生产能力为年产高锰酸钾11000吨。已通过了美国UL认证及ISO质量管理体系认证，获得质量体系认证证书及清洁生产审核认证证书，产品执行标准为GB/T1608-2008，生产工艺稳定，产品质量优良。

“朝阳楼“牌商标是由建水县化工总厂于19xx年5月注册的。20xx年6月云南省建水县化工总厂和美国群星公司组建云南群星化工有限公司时。该商标使用权一并转让给云南群星化工有限公司使用，至今已有二十七年的历史。

追溯历史，云南群星化工有限公司组建前, 其前身建水县化工厂，于19xx年开始投入生产高锰酸钾，至今已有30多年历史。其产量由最初的30 吨/年，逐步改扩建成现今的11000吨/年，其产能在国内、国外同行业中均排名第二。

高锰酸钾属精细化工产品，是我国重要锰盐产品之一。在30多年的生产历史发展中，云南群星化工有限公司生产的工业高锰酸钾产品，无论内在质量，还是外观颜色都优于国内外同行的产品，公司45%的产品出口，畅销几十个国家和地区。得到了社会管理部门有关方面的认可。已为用户所接受。本着求实创新的精神，我公司将继续努力，为社会作出更大的贡献。

4

20xx年，公司完成产量7731.102吨，实现销售收入6147.4万元、303.67万美元和102.89万欧元，上交税款235.15万元，出口创汇303.67万美元和102.89万欧元。

云南群星化工有限公司决策层感受到“平炉焙烧法制备锰酸钾”生产工艺，已经阻碍了公司发展，公司已在积极开展此项技术的研制开发。并在20xx年4月同英国剑桥技术咨询公司（Cambridge Nascent Ventures UK Ltd）签定了《技术开发（合作）合同》。研发“连续式固相转炉氧化法制备锰酸钾”新工艺装备，用于取代目前公司“平炉焙烧法制备锰酸钾”的生产工艺。填补国内无“连续式固相炉氧化法制备锰酸钾”的空白，实现锰粉、氢氧化钾在全密闭，具有催化剂又有液、固、气三种状态反应条件的转炉内完成反应的先进技术。

云南群星化工有限公司、重庆嘉陵化学制品有限公司、天津化工研究设计院是GB/T 1608－1997、GB/T 1608－2008《工业高锰酸钾》国家标准(项目编号20061830-T-606)的起草负责企业和单位。能参予国家标准的起草和制定是肯定本企业在同行业的生产技术地位。

5

一、企业质量理念

公司以经济效益为中心，以过程质量控制为重点，围绕优质、高产、低耗的生产经营目标，逐步树立“以为社会酿造价值、为员工酿造幸福的宗旨”和“以质量求生存、以效益求发展，持续改进，实现质量、效益双赢”为质量方针，将质量管理理念融入企业经营整个过程，质量意识深入每一位员工心中并在实际工作中稳步实施。

近年来，在创建诚信体系中公司注重强化品质管理的核心地位，不断提升品质管理部门的综合管控水平，将“质量就是企业生命”、“下道工序是上道工序的客户”、 “制度管理，数据说话”等质量责任感和使命感贯穿于整个生产控制中，落实在各个岗位工序上，切实营造了良好的齐抓共管、常抓不懈的全员质量管理氛围，通过努力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量。

在顾客和市场的需求、期望和爱好方面高度关注，始终以顾客为关注焦点，建立“诚信合作、共利双赢”的战略合作伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客信赖。

二、内部质量管理

1、质量管理机构

我公司质量管理组织机构由董事长、总经理领导，管理者代表负责主抓，设有资产财务部、采购供应部（下设原燃材料库、物资库）、营销部（下设成品库）、质量管理部、生产调度部、安全环保部、中心化验室、综合办公室九个职能部门和三个车间（即高锰酸钾车间、

6

动力车间、锰粉车间）。质量管理部负责实施，生产调度部保证全过程质量统一管理，统一规划、统一安排。

图1： 云南群星化工有限公司质量管理机构图

各级管理组织的职责和权限如下： （一）质量管理组织的职责

（1）、编制适合本企业的质量管理体系文件； （2）、组织制定企业的质量方针和质量目标； （3）、负责和监督企业质量管理体系的有效运行；

（4）、制定质量奖惩制度，负责谐调各部门的质量责任，并考核工作质量；

7

（5）、组织企业内部质量审核；

（6）、负责重大质量事故的分析处理；

（7）、监督企业质量基金的使用与管理；

（8）、组织开展群众性质量活动。

（二）车间和各职能部门的职责

（1）、保证质量管理体系在本单位得到有效运行；

（2）、组织开展质量管理活动；

（3）、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；

（4）、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。

（三）质检和监督部门（质量管理部和中心化验室）的职责和权限

（1）、质量检验

按照有关标准和规定，对原辅材料、包装材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。

（2）、质量控制

根据产品质量要求，制定原辅材料、包装材料、半成品和成品的企业内控标准，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

（3）、出公司产品的合格确认和验证

严格按照相关产品标准和企业制定的产品的《监视和测量管理办法》进行检验，杜绝不合格产品出公司。

8

（4）、质量统计和分析

利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。

2、质量管理体系

公司于20xx年1月4日通过ISO9001质量管理体系认证。近年来，不断优化资源整合，修订、完善、建立健全适应本公司实际的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展。

（1）公司质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺管理、管理文件，规范指导整个生产过程，确保质量管理体系的顺畅。

（2）根据公司质量目标，分解下发各部门分质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时反馈，同时以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，用尽善尽美的售后服务来满足用户和社会的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

公司质量目标完成情况如下：

a、公司生产的产品质量满足工业高锰酸钾GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准要求，出厂高锰酸钾产品合格率100%。

b、顾客满意率达95%；（注：20xx年5月我公司测量客户满意度是96.55%） c、顾客投诉率在2%以内。（注：20xx年我公司无顾客投诉）

实际完成率均在控制范围内。

9

c、每年定期开展公司内部质量审核、管理评审工作。不断规范、健全内部审核各项实施记录，较好地保证了体系的有效运行和持续改进。

d、加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评审工作，及时查找、分析制度中存在的不适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，有效促进了公司的管理业绩水平持续改进。

e、始终坚持不懈加强过程控制是确保企业产品质量稳定的唯一有效途径。公司制定了《各类人员质量职责》，使每个员工肩上都负有质量责任，还制订了《质量目标考核办法》、《生产过程控制管理规则》等文件。为监视和测量质量体系的有效运行，质量管理部除按计划每年组织一次内部审核和管理评审，还采用每月对各个部门进行质量目标完成情况监督检查，对审核中发现的问题及时制定纠正措施进行改进，在历次的外部审核中均未出现严重不符合项。在监视质量体系有效运行的同时，公司加强了对实物质量的监督抽查力度，参预制定了《作业指导书》等文件，成立了“产品质量抽查小组”，每天对已交库的产品详细抽查，发现问题及时责令限期整改，保证了“产品出厂合格率达100%”的质量诚信目标的实现。

f 、对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验，不符合标准的不入库，不使用；

g 、加强生产全过程的质量管理，由质检员跟班检测，确保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放过任何问题；

10

通过以上措施，确保了质量管理体系的完善性、有效性和运行的符合性，促进了公司整体质量管理水平持续提升。

三、企业质量诚信

1、质量诚信管理

为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司努力创建质量诚信体系，以《工业高锰酸钾》GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准为依据，产品生产许可、国家标准等规章制度为准则，率先取得ISO9001信体系的有效运行，在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上，通过严把进公司原辅材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观，不断完善企业的诚信体系建设。树立员工“真诚做人、扎实做事”的理念，使员工真正认识到诚信在企业发展中的重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中，贯穿于从原料进公司到产品出公司等生产质量控制全过程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。

依据GB/T19001-2008标准要求、结合公司实际情况，我们对公司质量方针、质量目标、《质量手册》和《作业指导书》进行了修订。修订后的《质量手册》、《作业指导书》在层次结构上更加清晰，部门职责更加明确。公司自上而下明确质量岗位职责，逐级分解和传递质量责任，树立了“质量第一,质量是企业生存之本”的强烈质量意识，

11

对工序不合格品进行严格考核，严把原辅料的入库关，不合格产品不能流入下道工序，不合格产品坚决不予出公司。

此外，公司上下形成了诚信为先、质量第一的工作氛围和行为准则，面对当前公司的实际情况，公司坚持严格按标准要求进行生产。

2、质量文化建设

本着以客户需求为重点，为客户服务为宗旨的理念，为切实营造一个良好的质量文化氛围，领导积极倡导，员工主动参与，开展质量技术攻关活动，在质量改进活动中，通过潜移默化的方式沟通职工的思想，从而产生对企业质量目标、质量观念、质量行为规范的“认同感”。在质量文化所形成的氛围中，职工为了得到领导和同事的认同而产生自我激励的内在动力，为实现企业的质量改进目标而努力工作，在自身技能提升的同时也有力促进了质量文化建设。

为进一步推进质量文化建设步伐，在借鉴并吸取兄弟企业的经验教训的基础上，结合本企业的特点和公司目前存在的问题，通过整体规划、系统设计，多角度塑造质量文化。

（1）、管理提升，推进质量文化建设

通过管理的提升和活动的有效开展，强化了管理层级的责任意识，将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作中，结合系统的宣贯培训，增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰重要性的认识，达到了高层真正投入质量文化建设，一般管理层在员工面前展示对于质量活动的高效执行力，极大地激发了广大员工参与质量文化建设的热情，有力的

12

推进了企业的质量文化建设工作。

（2）、基于建设，重在创新

遵循质量文化建设的内在规律，坚持继承与创新相结合，不断注入新的活力，既传承精神，又彰显创新，充分授权,发挥每位员工的创造力，强化和提高整个企业质量管理创新能力，通过丰富多彩的创新实践建立具有自身特色的质量文化。

（3）、鼓励先进，加强引导

通过评价和激励，鼓励员工做出贡献，能够满足员工的精神需要,调动员工的精神力量，使员工有了归属感、自尊感，使员工的聪明才能得到充分发挥，进一步主动承担质量主体责任，为实现全员质量管控树立榜样。

四、企业质量基础

1、企业产品标准

公司主要生产和经营高锰酸钾系列产品，现行有效的执行标准分别为《工业高锰酸钾》GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准。

为保障出公司的高锰酸钾产品质量100%合格，公司一直坚持采用高于国家标准的内控标准和不断提高产品质量的原则严格要求自己的产品，从未发生过一起质量事故，产品高锰酸钾出口畅销到三十个国家和地区深受顾客青睐。

相关内控执行标准见下表。

13

在标准化管理方面，通过认真组织学习标准化法规和标准化管理基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。在工艺、质量、设备、安全等方面共计制定《作业指导书》、《云南群星化工有限公司化验室操作规程》、《关键工序管理办法》、《大宗原料采购标准》等标准，从而使产品从原辅材料进公司到成品包装出公司的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

2、企业计量水平

（1）重视计量管理工作，机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》、《云南省计量管理条例》等文件法规，安全环保部全面负责公司的计量设备管理工作，设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。

（2）计量器具配备符合规定

根据GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，

14

我们认真对照通则要求，结合我公司实际。公司现有计量器具主要有：酸度计1台、分析天平7台、电子天平2台、全电子汽车衡1台、台秤8台、螺翼式水表15个、三项四线有功电能表25个、单项电能表5个、分流旋翼蒸汽流量计1个、智能流量积算控制仪1个等计量器具。计量设备配备率100%，无遗漏计量点。

（3）计量器具管理规范，定期检定、校验

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，按照公司监视和测量设备管理办法，对生产工艺过程中的原辅材料、电、水等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

3、认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后建立、健全并获得质量管理体系，公司20xx年1月4日取得质量管理体系认证，20xx年6月7-8日，中国检验认证集团云南省有限公司对公司进行了年度监督审核，通过现场观察、查阅文件记录等方式对公司质量管理体系覆盖的公司高管层以及各个部门进行审核。

15

专家组一致认为：公司的质量管理体系运行符合标准要求，是持续有效的，公司顺利通过年度监督审核。

为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

公司20xx年3月9日首次获得了“中华人民共和国《全国工业产品生产许可证》”，证书编号：XK13-203-00641；公司又于20xx年4月19日第二次获得了“中华人民共和国《全国工业产品生产许可证》”，证书编号：（滇）XK13-006-00045。

公司20xx年12月1日首次获得了“《安全生产许可证》”，证书编号：（云）WH安许证字〔2005〕0079；公司又于20xx年11月16日第二次获得了“《安全生产许可证》”，证书编号：（云）WH安许证字〔2005〕0079；公司又于20xx年10月20日第三次获得了“《安全生产许可证》”，证书编号：（云）WH安许证字〔2005〕0079。

4、安全生产管理：

公司领导树立了高度的安全意识，严格按照《安全生产法》中的规定，确保安全设施、设备资金的投入。

公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司制定了各岗位的《安全操作规程》，

16

所有人员都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作规程，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全，实现安全、文明生产。

初上岗和调岗人员，必须经三级（厂级、车间级、班组级）安全教育才可上岗；特殊工种须持证上岗。对新增设备或改造设备，根据工作性能、范围，及时制定或修订出相应的安全操作规程和防范措施，并组织好教育培训。

对各种各类已发或未遂事故，要分类分级认真分析，对事故处理执行“四不放过”的原则，即：（1）事故原因查不清不放过，（2）管理者、员工受不到教育不放过，（3）有关责任者没有受到处理不放过，（4）防范措施不落实不放过。

工作中，每位员工认真做到“七不准”（（1）不准在操作中闲谈、嬉闹、看报杂志等做无关事情。（2）不准私自串岗或替岗。（3）不准私自动用本岗外其它设施，不准干私活。（4）不准随意攀蹬或跨越运转中的设施。（5）不准在手势、信号或指令等不明情况下操作。（6）不准在吊物下行走或停留。（7）不准在班前2小时和班中喝酒，任何人有权制止、劝其离岗。）和“三不伤害”（（1）不伤害自己。（2）不伤害他人。（3）不被他人伤害。）。

虽然生产各岗位都设有安全员，但每位员工有权力监督、制止任何人的“三违两惯”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；习惯性操作、习惯性管理即不科学地干惯了，不负责任的看惯了）行为。

因为安全管理措施到位，所以公司至今没有发生重大事故。

17

我公司于20xx年3月28日首次获得了“《安全生产标准化三级企业》”，证书编号：（红）AQBWⅢ0040。

5、特种设备安全管理情况

严格按照国家要求持续完善公司的安全管理制度矿。通过制度规范了全体员工的行为规范和准则，强化了各位安全生产责任，从制度和环节上促进了公司安全生产的有效管理。

按照企业安全标准化的要求落实公司各项安全管理措施，按计划进行安全培训，提高员工安全意识，构建企业安全文化；遵照公司规定的安全检查流程、频次开展各种安全隐患排查。对生产设备实行挂牌管理，将车间每一台设备的管理责任落实到每个班组；强化了岗位员工对设备安全运行的巡检和维护保养，使设备的危险有害因素得到全过程的监控，有效控制了不安全状态，减少和避免了安全事故的发生。目前，特种设备锅炉有9台，在用锅炉是25T锅炉,型号为

SHF25-2.5/400-WⅠ,其余8台停用。在用特种设备及附件装置均在有效检验期限内。公司特种作业人员持证上岗率100%，主管安全生产负责人、安全管理人员持证上岗率100%。

五、产品质量责任

1、产品质量承诺

企业拥有循环流化床锅炉、电解槽、硅整流设备、振动流化床干燥机、列文蒸发器、聚丙烯箱式压滤机、变压器等生产设备三十八台，工艺、计量、检测设备完备、精度高，完全具备制造稳定、优质的危险化学品高锰酸钾的生产技术条件和质量管控能力。

18

按照20xx年1月19日实施的《危险化学品产品生产许可证实施细则》（无机产品（Ⅰ类）产品部分），每年对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改，并持续改进。严格遵守《危险化学品产品生产许可证实施细则》（无机产品（Ⅰ类）产品部分），，积极主动申报五年一次的《生产许可证》换证工作，保障了公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求，为生产优质产品奠定了坚实的基础。

公司产品质量过硬，产品实物质量高于国家标准。

质量、售后服务承诺书

我们把产品建立在用户满意的基础上，为用户提供满意的服务思路更开阔，积极为顾客服务，实行售前、售中、售后服务，树立了公司产品形象和企业形象。

为践行质量责任，我公司面向社会及顾客郑重承诺如下：

1、出厂高锰酸钾产品合格率100%。

19

2、顾客满意率达95%；

3、顾客投诉率在2%以内。

4、恪守艰苦奋斗、开拓进取、和谐共赢、客户至上的营销服务宗旨。 公司愿接受社会各界的监督，主动承担质量主体责任。

监督电话：0873-7697275 7696961

2、产品质量保证

公司以深化全员质量意识，通过ISO9001标准执行，使产品质量提高；扎实进行质量管理，不断加强公司标准化管理，全面提高公司管理水平；注重进公司原辅材料、半成品、成品等工序质量控制，实现质量管理全员化、标准化，使公司产品质量稳步提高。

当前，在严峻形势下，我们清醒的认识到市场的竞争就是产品质量、价格以及服务质量的竞争，要在市场站稳脚跟，巩固开发，其核心就是产品质量和产品价格的竞争。多年来，我们始终把质量作为企业生存的根本，常抓不懈。层层夯实质量管理责任，严格考核，形成质量工作为生产经营服务的宗旨，企业发展建立在质量效益目标上，具体体现在：

a、对购进的原辅材料严格按标准进行验收，不符合标准的不入库，不使用；

b、加强生产全过程的质量管理，由质检员跟班检测和抽查，确保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放过任何问题；

3、产品召回情况

20

企业严格遵守国家相关法律、法规的规定，为切实服务客户，建立售后服务体系，应建立《产品召回制度》。为确保出公司产品100%合格，我们做到了各过程工序质量层层把关、事前控制，从进公司原辅材料进公司控制入手，加强对工序产品、不合格品的处置力度，形成了有效的处置程序和方法，制定了生产过程中半成品、成品不合格品管理制度，实行检验员跟班检验，保证入库成品100%合格。

近年来，企业质量管控水平较高，产品质量稳定，出公司产品均符合《工业高锰酸钾》GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准的要求，在实际销售、质量服务过程中没有产品召回情况。

4、质量奖励

高锰酸钾产品自原建水县化工总厂延续至云南群星化工有限公司以来获得以下荣誉：

19xx年9月获州优良产品；

19xx年12月获省优产品称号；

19xx年12月采用国家标准验收合格；

19xx年再次获部优产品称号；

19xx年8月再次采用国际标准复查验收合格；

19xx年2月被省质量管理协会评为质量“信得过”班组；

20xx年度被评为出口创汇先进企业；

20xx年度被评为外商投资优秀企业；

20xx年度被评为进出口先进企业；

20xx年、20xx年度被县委评为纳税先进企业；

20xx年7月被认定为“红河州知名商标”;

21

20xx年初次被评定为“云南名牌产品”。

六、质量风险管理

1、质量投诉处理

为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，在公司

ISO9001：2008质量管理体系《与顾客有关的过程控制程序》中明确了顾客对产品的要求、评审及服务，通过顾客热线电话、顾客投诉、走访顾客与顾客直接沟通、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价，收集顾客对产品与服务期望，主动进行预防来减少顾客投诉。

设定营销部为产品售后服务主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的协调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉。对顾客抱怨、投诉等信息进行了责任落实。同时每年进行一次顾客满意度调查，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。

2、质量风险监测

公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库,不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点.定期分析质量状况,开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障，全面降低了质量安全风险。

表2：质量风险监测点及防范措施

22

（1）重大质量事故应急预案

对于无机产品（Ⅰ类）产品来说，出厂高锰酸钾质量不合格即

为重大质量事故，按照国家标准《工业高锰酸钾》GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准规定中任何不符合项即可判定为不合格品。

23

根据有关规定，出公司产品重大质量事故必须按相关的产品标准严格检验和控制，我们按要求制定了相关检验制度，产品经检验合格后方可出公司。我们制定了高于国标的内控标准，严把工序过程质量关，做到了事前有效控制，出厂产品严格按照国家标准《工业高锰酸钾》GB/T1608-2008、英国药典BP2000标准执行，经检验不合格产品坚决不予出公司。

围绕影响不合格品的因素，重点在氧化工段、电解工段、包装等为公司的重要环节，我们进行层层控制，分别制定了操作规程，当出现不合格时，立刻查明不合格原因，待查明原因通过整改符合要求才能恢复生产。

（2）重大质量事故报告与处理

公司《质量事故分析报告规定》中明确规定了发生重大质量事故后的报告及相应的应急处理措施，重大质量事故发生后，立即电告顾客停止销售并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后，将该编批产品封存样送至云南省产品质量监督检验所进行检验，以检验结果为准。质量管理部以《重大质量事故通知单》形式书面通知责任部门，并附上《重大质量事故处理报告单》，同时由公司组织相关部门，对事故进行认真分析，找出原因，采取补救及预防措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生，并及时将事故原因及处理方案反馈给生产部门，生产部门验证其结果，并报公司领导审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告，并追究相关领导和责任者的责任，严肃处理。

24

展 望

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护形象、打造精品的质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念，付诸于行动，通过进一步开展降低成本增加效益、管理提升活动，将《质量发展纲要》的精髓实践于整个企业生产工序中，落实在过程质量监管上，不断提高工作责任心和管控力度，为顾客提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根、诚信为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营、以质取胜。

读者意见反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您抽出宝贵时间阅读本报告，这是我们发布的第一份质量信用报告，由于时间仓促，水平有限，报告编写中难免有疏漏或

25

者不足之处，敬请指正。同时，为进一步提升我们质量信用主体责任工作落实的质量，请您多提宝贵意见和建议，我们会不断改进、以臻完善。

谢谢！

您的评价

1、您对本报告整体上：

□ 很满意 □ 比较满意 □ 一般 □ 不满意

2、您认为本报告的结构：

□ 很合理 □ 比较合理 □ 一般 □ 不合理

3、您认为本报告披露的内容：

□ 很全面 □ 比较全面 □ 一般 □ 不全面

4、您认为关于质量信用的报告是否详尽：

□ 很详尽 □ 比较详尽 □ 一般 □ 不详尽

5、您对本公司产品质量信用：

□ 很满意 □ 比较满意 □ 一般 □ 不满意

6、您认为报告中还需要补充哪方面的内容？

7、您对本公司产品质量信用有何建议、意见？

您的信息

姓 名：联系电话：电子邮箱：通讯地址：邮政编码：

26

云南群星化工有限公司

地址：建水县临安镇陈官南山寺（建水县临安镇阜安路295号） 电话：0873-7697275 7696961

传真：0783-7697275

邮编：654399

网址：

27