环测〔2011〕 01号

关于20##年度资质认定获证实验室的自查报告

芜湖市质量技术监督局：

接到安徽省质量技术监督局《关于开展20##年全省实验室资质认定专项监督检查工作的通知》后，我站极为重视，立即按照《通知》内容并参考《实验室资质认定评审准则》国认实函（2006）141号的相关要求，从实验室组织机构、监测过程管理、监测报告、监测行为等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将我站自查情况报告如下：（具体自查情况见附表）

一、实验室组织机构情况

1、我站依法注册并进行合法有效登记，注册号为：134022200013，营业期限为：20##年3月至20##年3月；站管理机构职责明确，能够做到按规履责；监测站制定了保证第三方公证检验的措施并得以实施；体系文件覆盖全部要素，满足评审准则要求，对实验室运行中的每一项工作都做到了可控；我站对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、各室主任进行了任命，有任命文件；监测人员持证上岗；人员培训能够按计划进行且有记录，随机抽查2份培训计划和记录，内容能够满足要求。

2、经自查，我站每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内审和管审中内容输入输出明确，审核出的问题能够及时改正，并杜绝了问题的重复发生。

3、当前，我站的主要业务是为环境保护提供依据。定期对我县环境质量（地表水、大气、降水、噪声等）进行监测；对我县污染源（废水、废气、厂界噪声等）进行监督性监测；承担本县环境状况综合性调查等。

二、监测过程管理

1、经对仪器室查看，所有法定计量仪器都定期送有资质检定机构单位进行检定，并定期对其进行校准；仪器设备技术状态良好。有进行核查和检定/校准记录；自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程，且记录、报告齐全；存在的问题主要是没有制定年初核查计划，核查人员核查具有随意性，在自查中作为不符合项，检查人员要求相关负责人要立即制定相关仪器的核查计划。

2、实验室环境能够满足监测要求，特别是监测分析室、天平室、分光光度室等对温度、湿度有特殊要求的区域，环境条件能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核，我单位样品管理制度完善，标示清楚，流转过程记录详实齐全，由于我站业务主要集中在环境水质监测、环境大气和工业废气监测和厂界噪声监测，样品管理工作也随之开展的比较多，导致个别监测人员对样品管理的程序不熟练，特别是样品标识的唯一性，我站相关负责人已进行了沟通和实践，现已全部熟练掌握样品的管理。

4、经对站所签订的业务合同进行检查，其全部按照国家相关的合同范本执行，内容规范齐全、责任明确，同时我站对合同经过细致严谨的评审。

三、监测报告

1、经对20##年3份监测报告进行抽查，我站出具的监测报告、记录格式正确、信息充分；监测结论用语正确，负责人签认符合要求；监测所用规范、标准、规程现行有效；合同、记录、报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我站制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员密码样考核13次，参加监测实验室间比对2次。

3、到目前为止，我站所开展的业务中未涉及分包项目和监测的偏离，但制定了关于分包项目和监测偏离的相关程序。

四、监测行为

1、我站计量认证证书有效期为20##年6月，现出具的监测报告合法有效；未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告；未出现业务分包情况。

2、我站建立健全系列防止商业贿赂和影响监测公正性的制度和措施，并经常性的对全体员工进行教育培训；在监测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我站关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，每项业务完成后均填有《客户满意度调查表》，到目前为止，发放27份《客户满意度调查表》，收回27份，未出现申诉、投诉现象。

五、检查中存在的问题

    我站通过附件1检查表的自查中共发现2项基本符合、1项不符合。分别是2.2和2.4为基本符合，2.10为不符合。按照2.2要求检查人员要求综合办公室立即对新进人员进行相关能力验证考核，主要是密码样考核。按照2.4要求检查人员对相关质量监督员进行了相关的教导，并指出加强质量监督的重要性。不符合项2.10检查人员要求综合室立即制定相关仪器核查计划，并要求专人负责该项工作。

通过本次自查活动，我站认识到在管理活动和监测行为中还存在少数问题并及时纠正，为提高我站的整体管理水平起到了促进作用。同时，监测管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我站将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性的开展自查自纠活动，从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。

附表：20##年度资质认定获证实验室检查表

二O 一一年八月十日

主题词：资质认定   获证实验室   自查报告

抄送：无

抄报：无

繁昌县环境监测站                  20##年8月10日印发

附件1

20##年资质认定获证实验室检查表

被检查实验室名称：繁昌县环境监测站                   证书编号：2010121082U                        有效期至：20##年06月01日

被检查实验室代表确认签字：                                                年     月    日

检查组成员签字：                                                          年     月    日

 

第二篇：20xx年资质认定获证实验室监督检查自查报告

20xx年资质认定获证实验室监督检查

自 查 报 告

根据邢台市质量技术监督局文件要求，我中心极为重视，立即按照通知内容及《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》的相关要求，从遵守法律法规、诚信检测活动和完善管理体系建设、保障检测质量安全两大方面对实验室组织机构、检验过程管理、社会监督机制及内部质量管理等方面进行了全面细致的自查，并对自查中发现的问题进行了整改，现将自查情况报告如下：

一、遵守法律法规，诚信检测活动

1、经自查，我中心实验室从20xx年以来，都严格按照资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告，建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施，并经常性地对全体人员进行教育培训，在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。有“保证公正性的程序”及“申诉、投诉（抱怨）处理程序”等，并进行宣贯和实施，无伪造检验数据和结果的行为。到目前为止，无申诉、投诉现象发生。

1、自查三份检验报告封面、正文和骑缝均正确加盖“南涧彝族自治县疾病预防控制中心检验专用章”，计量认证考核确认了三名授权签字人，食品检验机构资质认定考核确认了二名授权签字人。

二、完善管理体系建设，保障检测质量安全

1、中心对技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、质量控制室负责人、各检验室负责人、样品管理员等进行了任命，有任命文件；检验人员全部持证上岗。

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2、经自查，中心每年开展一次实验室质量管理内部审核和管理评审，与计划相符，内审和管理评审中内容输入输出明确，审核出的不符合项按“不符合项纠正预防措施程序”及时进行了整改，并杜绝了不符合项的重复发生。对日常监督中发现的不符合项及时进行纠正，并制订有效的预防措施。

3、中心不断完善内部质量控制管理，按“要求标书合同评审程序”进行合同评审，按“样品管理程序”对样品进行流转、标识管理，使用有证标准物质和国家现行有效的标准方法进行检验/检测，按“检验报告管理程序”的规定有效控制报告的发送，按“记录管理程序”的要求管理所有的检验原始记录资料。经查看资料和现场考核，中心样品管理制度完善，标识清楚，流转过程记录齐全，但个别检验人员对样品管理的程序还不熟悉，针对这一情况，质控室已进行了多次培训和演练，现已全部熟练掌握。

4、中心制订了“实验室的环境设施要求及监控程序”，其环境条件基本能够满足检测技术的要求。

通过本次自查活动，使我中心在质量管理和检验行为中存在的问题得以暴露并得到及时改正，对质量管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用。同时，实验室质量管理工作又是一项长期、系统、经常性的工作，我中心将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性地开展自查自纠活动，不断提高质量管理的水平，为人民的健康服务。

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