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天津XX发电有限责任公司企业标准

信息化项目建设管理标准

天津XX发电有限责任公司 发 布

Q/CDT-IPSPC 2170-2004

目 次

前 言 ............................................................................. II

1 范围 ................................................................................ 3

2 规范性引用文件 ...................................................................... 3

3 管理内容 ............................................................................ 3

4 管理目标 ............................................................................ 3

5 主管、协管部门及岗位 ................................................................ 3

6 管理流程 ............................................................................ 3

7 报告和记录 .......................................................................... 4

附 录 A （规范性附录） 信息化项目建设管理流程图 ....................................... 7

I

Q/CDT-IPSPC 2170-2004

前 言

为了提高企业信息化建设项目管理水平，规范信息化建设及实施项目的建设行为，提高信息化项目建设质量和投资效益，促进信息化建设的健康发展，特制定本标准。

本标准由标准化领导小组提出。

本标准由企业管理策划部归口。

本标准起草单位：企业管理策划部。

本标准主要起草人：刘广平。

本标准主要审定人员：冯树礼。

本标准批准人：陈会平。

本标准委托企业管理策划部负责解释。

本标准为首次发布。

II

Q/CDT-IPSPC 2170-2004

信息化建设项目管理标准

1 范围

本标准规定了企业信息化建设项目管理标准的管理内容、管理目标、管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于天津XX发电有限责任公司信息化建设管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/CDT-IPSPC 2035-2004 合同管理标准

Q/CDT-IPSPC 2018-2004 技术改造管理标准

Q/CDT-IPSPC 2077-2004 物资采购管理标准

3 管理内容

3.1 信息化建设项目管理标准规定了信息基础设施建设、信息网络工程建设、信息网络安全、信息资源开发及统一利用与整合、应用系统开发实施、与信息化建设相关的生产智能化控制系统的设计开发以及购置商品软件等信息化建设项目管理内容。

3.2. 信息化建设项目管理表标准规定了项目需求调研、立项、审批、实施、试运行、验收及文档管理标准。

4 管理目标

保证企业信息化建设稳步推进，及时汇总各部门信息化建设需求，统一规划，分工负责，技术协调，平台统一，充分整合企业信息化资源，实现信息化项目建设规范化科学化管理。

5 主管、协管部门及岗位

5.1 信息化建设项目管理由企业主管副总经理兼总工程师负责总体协调。

5.2 信息化建设项目管理由企业管理策划部副部长主要负责。

5.3 信息化建设项目管理由各部门部长、计划供应部副部长、生产计划高级主管、概预算高级主管协助完成。

6 管理流程

6.1 信息化项目建设管理流程图见附件1。

6.2 信息化建设项目需求调研及汇总。

由各业务部门或企业管理策划部信息专业提出信息化建设项目初步需求，报公司副总经理兼总工程师同意后开展项目立项调研，预计费用在10万元以上项目准备项目可行性研究报告预计费用在10万元以下项目准备工作内容明细表。

6.2.1 由企业管理策划部副部长负责就各业务部门提出的信息化建设需求，从数据库平台统一、技术规范统一、项目先进性及可实施性原则出发进行把关，对不符合公司信息化建设标准要求和发展的项目有权予以否定。

6.2.2 由企业管理策划部负责提出的公司整体性信息化项目或综合性项目由企业管理策划部信息专业立项。

6.2.3 由业务部门会同企业管理策划部信息专业提出立项书，应明确该项目分类，即是否为信息化建设技术改造项目、物资采购项目或工程招议标项目（项目立项书及工作内容明细表见表一、表二）。

6.3. 信息化建设项目立项

6.3.1 企业管理策划部副部长按照公司信息化总体规划及标准，就项目是否符合企业信息化总体规划、提出审查意见并签字。

6.3.2 资金管理部门签定意见。项目资金计划由公司计划供应部统一协调，按照年度信息化建设计划列支资金。特殊情况由业务部门提出申请，公司副总经理监总工程师批复后，计划供应部落实资金计划。

3

Q/CDT-IPSPC 2170-2004

6.3.3 报公司副总经理兼总工程师批准。

6.4 项目实施。

公司副总经理兼工程师批准后，由计划供应部部长、副组长负责组织项目招议标，按照《合同管理标准》、《技术改造管理标准》、《物资采购招议标管理标准》实施。

6.4.1 项目立项书审批后，由项目提出部门和信息专业共同委托有设计资质的单位编制初步设计方案，编制技术标书，经公司信息化建设领导小组审批后招标实施。

6.4.2 项目招标由计划供应部组织落实并把关。

6.4.3 项目实施涉及多部门及多专业的情况，由副总经理监总工程师组织成立项目实施工作组，落实项目实施任务。

6.5 项目进度。由责任部门或实施工作小组制定工作进步表，报信息专业及公司主管领导批准后执行。

6.6 项目试运行。由企业管理策划部或项目工作小组组织开展。

6.7 项目验收。

6.7.1项目验收由企业管理策划部副部长负责，在报请副总经理监总工程师同意后，组织项目验收小组，完成项目验收组织工作。

6.7.2 项目建设方应提交《信息化建设项目验收申请报告书》，并提交有关验收文件。

6.7.3.由项目建设方提交的有关验收文件包括：项目建设合同书、项目设计说明书、项目进度说明书、项目模块测试与集成报告、系统测试报告、项目试运行报告。

6.7.4 项目实施责任部门或工作小组提交用户工作报告。

6.7.5 项目验收小组对申请材料进行审核后，对于达到要求的项目确定验收时间和验收方式，并组织验收。

6.7.6 验收内容

6.7.6.1 检查项目是否达到计划及合同书的各项指标要求。

6.7.6.2 依据技术规范检查各项技术指标是否达到要求。

6.7.6.3 对系统或设备进行测试是否达到设计要求。

6.7.6.4 系统连续试运行情况是否符合要求。

6.7.6.5 操作使用人员技术培训是否达到熟练要求。

6.7.6.6 管理规章制度是否建立健全。

6.7.6.7 应用部门或工作小组意见。

6.8 文档管理

6.8.1 应用系统建设完成后应包括：需求分析、功能要求和数据要求、系统分析及技术分析、概要设计、详细设计、程序结构、数据库结构、系统流程图、源程序代码、数据字典、安装手册、使用手册、维护手册、测试大纲、测试报告、运行报告、应用报告、效果及效益分析报告等文档。

6.8.2 信息化建设项目管理文档包括：可研报告、需求任务书、招标书、总体设计方案、合同文本、工程实施计划书、工程进度报告、设备验收报告、系统测试大纲和测试报告、工程验收报告、系统运行报告等文档。

6.8.3 信息化建设项目文档在竣工后一个月内必须交档案室存档备案。

7 报告和记录

7.1 项目立项书见表1

7.2 工作内容明细表见表2

2

表1 项目立项审批表

Q/CDT-IPSPC 2170-2004

天津大唐盘山发电有限责任公司

信息化建设项目立项审批表

1.申报单位、项目名称、项目种类、费用估算、实施时间、项目内容由申报单位填写； 立项结论由工程管理责任人填写,内容包括费用出处、结算方式等。 2.项目种类栏填写"检修非标"或"技术改造"。

3.单项造价在10万元以上的项目要附可行性研究报告。

4.本表审批后交计划部，由其落实后转交财务和审计部门留存。

3

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表2 工作内容明细表

2

附 录 A

（规范性附录）

信息化项目建设管理流程图 Q/CDT-IPSPC 2170-2004

3

 

第二篇：集团信息化项目建设管理流程

集团信息化项目建设管理流程

为保证公司信息化建设项目的整体性、规范性和统一性，根据公司现在的管控模式、组织架构和其它相关的管理流程，对公司信息化项目的建设流程规定如下：

一、信息化建设项目立项审批流程

说明：

1、使用部门：根据本部门使用情况对信息化项目的建设提出需求，提交项目建设的申请报告，并填写信息化项目建设申请表，说明项目建设目的、解决的问题、具体需求、使用范围、时间要求等内容。

2、信息技术部门：负责对提出的申请报表进行分析，提出具体的分析报告；分析报告中应对使用部门提出信息化建设项目的公司内部应用环境、外部应用环境、市场上服务商的情况、资质以及各服务商对此建设项目的解决方案对比进行仔细分析。

二、信息化系统项目实施流程

为保证公司已立项的信息化建设项目成功实施，并实现预期目标，根据信息化建设项目建设的特点，对项目实施流程进行规范。

说明：

1、评标委员会组成：集团项目至少必须有集团总工、集团财务总监、法审部负责人、项目负责人参加；下属企业至少必须有集团信息办负责人、本单位财务部负责人、本单位审计部负责人、项目负责人参加。

2、评标结果确定后，经总工和财务总监审核并共同完成项目的建设审批，签订协议后进入项目的正式实施阶段。

三、附表

表一、信息化项目建设立项申请表

表二、信息化项目建设立项审批表