* * 殡 仪 馆 建 设 工 程 项 目 可 行 性 研 究

编制单位：***********公司

编制日期：二零一零年十月 报 告

目 录

第一章 项目概况................................................6

一、项目简述...............................................6

二、主要建设内容及规模.....................................6

1、建设规模..............................................6

2、设计规模..............................................6

3、主要技术指标..........................................7

4、总投资金额............................................7

三、经营服务范围...........................................7

四、建设单位概况...........................................7

第二章 项目建设的必要性和可行性................................9

一、项目背景...............................................9

1、***县情概况........................................9

2、国家殡葬改革50年来取得成就...........................10

3、***殡葬改革历史及现状.............................13

二、项目建设的必要性和可行性..............................14

1、项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要……….............................................14

2、项目实施是落实科学发展观、构建和谐社会、树立***良好形象的需要.............................................14 

3、项目实施是节约资源、保护生态环境、造福子孙后代的需要...................................................15

第三章 建设条件及市场需求情况.................................16

一、基础设施条件......................................... 16

二、市场条件..............................................16

三、社会协作条件..........................................17

第四章 场址选择...............................................18

一、地理位臵..............................................18

二、地形地貌、气象水文、工程地质等情况....................18

1．地形地貌..............................................18

2、气象水文.................................... .........18

3、工程地质..................................... ........19

第五章 工程技术方案.................................. ........20

一、指导思想及定位............................... ........20

二、总平面布局.................................. .........20

1、入口区....................................... ........20

2、停车区....................................... ........20

3、悼念厅....................................... ........21

4、综合办公区.................................. .........21

5、餐饮区...................................... .........21

6、中心广场.................................... .........21

7、辅助设施区.................................. .........21 

三、建筑设计................................... ..........21

四、电气工程.................................... .........22

1、设计依据.................................... .........22

2、负荷计算.................................... .........22

五、给排水工程................................. ..........22

六、园林建设................................... ..........23

七、服务设施................................... ..........23

八、***殡仪馆服务流程....................... ..........24

第六章 环境保护与消防.............................. ..........26

一、环保及卫生防护............................. ..........26

1、卫生防护.................................... .........26

2、消毒措施................................... ..........27

二、防火....................................... ..........27

第七章 组织机构与人力资源配臵....................... .........29

第八章 项目实施进度与具体措施...................... ..........30

一、项目实施进度与达产安排建议................ ...........30

二、具体措施................................... ..........30

第九章 总投资估算与资金筹措....................... ...........32

一、投资估算基础数据........................... ..........32

二、总投资估算范围............................ ...........32

三、总投资估算与构成分析...................... ...........32

四、资金筹措.................................. ...........33 

第十章 经济与社会效益分析......................... ...........36

一、经济效益分析.............................. ...........36

１、分析测算说明............................. ...........36

２、经营收入测算............................ ............36

３、总成本测算............................... ...........36

４、利润测算................................. ...........38

二、社会效益分析.............................. ...........38

第十一章 项目招投标方案......................... .............40

第十二章 可行性研究结论......................... .............41

第一章 项目概况

一、项目简述

项目名称：***殡仪馆建设工程

建设性质：新建

建设单位：***民政局

建设地点：******镇***村

建设年限：20xx年9月～20xx年9月

二、主要建设内容及规模

1、建设内容

项目总占地面积：约50亩（33216.6平方米）

总建筑面积5000平方米

其中：悼念厅（12个）2994平方米，包括2个377平方米的大型悼念厅，10个224平方米的小悼念厅

食堂462平方米

办公综合楼720平方米

配电室308平方米

法医解剖室252平方米

厕所264平方米。

中心绿化广场3780平方米，包括广场2942平方米，中心水池838平方米

停车场2748平方米，包括专用停车场1026平方米，普通停车场1722平方米。

2、设计规模

设计年为2500具遗体提供丧葬服务，运营前五年年为1000具遗体提供丧葬服务。

3、主要技术指标

规划占地面积50亩（33216.6m2，含停车场2748m2）

总建筑面积：5000m2

密度：16%

容积率:0.22

绿化率：48％

4、总投资金额

项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。

三、经营服务范围

提供殡仪及附属殡葬优质服务项目。

殡仪厅：为逝者处理后事、为亲属提供丧事服务的场所，改变了由死者家属在自己家里办理丧事的做法，提供社会殡葬服务。

其它服务：以亲属的要求为宗旨，为亲属提供最人性化的服务。

四、建设单位概况

***民政局现有在编人员60名，设局长1名、副局长4名，内设局办公室、救灾救济科、优抚安臵科、基层科、社会事务科、区划地名科、低 保办公室、救助管理站、康乐医院、殡葬管理所、民间组织管理局、彩票发行办公室、老龄委办公室、双拥领导小组办公室。担负有“贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，社团及民办非企业单位管理监督”等多项职能，***民政局坚持用依法行政推动科学发展的理念，确保各项民政业务工作的落实。以“权限法定化、指责明晰化、程序合法化、行为正规化”为执法工作总要求，把依法行政的重点放在抓制度、抓规范运作上，建立健全执法制度体系。切实加强对依法行政工作的领导，建立一把手负责制，全面推进依法行政工作。

“负责殡葬管理、指导殡葬事业单位建设和管理工作”为***民政局主要工作职能之一。该局在***委、县政府的高度重视下，在相关部门的密切配合下，通过加大殡葬改革宣传、加强殡葬执法、有序推进火化等一系列举措使全县殡葬改革工作取得突破性进展，步入平稳推进的大好局面。为进一步加强殡葬基础设施建设、改善服务环境、提高服务水平，***民政局迫切需要组织实施本项目。

第二章 项目建设的必要性和可行性

一、项目背景

1、***县情概况

***地处***省北部，土地总面积4092.66平方公里。县内基础设施完善，公路、铁路四通八达，拥有公路里程2524公里，航运136公里。县城***镇(已纳入市区规划管理）与历史文化名城***市区相距18公里，南至省会***市区130公里，北距重庆市区340公里。***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌，海拔900～1300米。县内矿产资源丰富，已探明矿种26种，主要有煤矿、硫铁矿、锰矿、镍钼矿、铝土矿、硅石等，并以其质优量大闻名省内外，且具开采价值。

***历史文化悠久，人文荟萃，是“沙滩文化”的发祥地，春秋战国时期，今***为夜郎东北小君长国鳖国地，秦时以鳖国地臵鳖县，唐时，今***地先后命为建安县、恭水县、罗蒙县，贞观十六年改罗蒙为***，***名从此开始。

***辖29个镇2个民族乡，253个村（居、社区），6552个村（居）民组，全县居住28.81万户113.45万人，***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时，无霜期270天。境内除了汉族外，还有苗、仡佬、彝等20个世居少数民族，少数民族共有3304户14081人。***宗教形势稳定健康，国家认可的五大宗教都有信教群众，并成立了县佛教协会、天主教爱国会，定期不定期组织宗教界人士学习党的宗教政策和法律法规，全县审批开放的宗教场所共有14处。

2、国家殡葬改革50年来取得成就

我国的殡葬事业是在新中国建立以后，伴随着以“推行火葬、改革土葬”为核心的殡葬改革发展起来的。19xx年以毛泽东为代表的老一辈无产阶级革命家倡导身后实行火葬的签名活动，拉开了我国殡葬改革的序幕。尤其是改革开放以来，我国殡葬法制建设不断加强，丧俗改革取得突破性进展，殡葬基础设施显著改善，殡仪服务水平明显提高，殡葬事业取得了长足进步，具体体现在：

（1）殡葬法规体系基本形成，殡葬工作逐步走上规范化、法治化轨道：我国殡葬改革大体分为倡导和法制两个阶段：19xx年到19xx年，是殡葬改革倡导阶段。l985年国务院颁布了《殡葬管理暂行规定》，标志着我国殡葬改革工作由倡导阶段进入依法管理阶段。19xx年民政部制定并发布实施《殡仪馆等级标准(试行)》、《殡仪馆等级评定办法》，l997年7月，国务院《殡葬管理条例》颁布实施，进一步推动我国殡葬管理工作的法制化进程。随后，各地陆续出台有关殡葬管理的地方性法规、规章和规范性文件，涉及到殡葬管理、殡葬服务和殡葬设施建设等方面的内容 基本形成了从中央到地方配套的殡葬管理法规体系，有力地推动殡葬改革工作进行。

（2）实行火葬成效显著，少占或不占土地的骨灰处理方式逐步得到推广：20xx年以来全国年均火化量450余万具，火化率保持在53％左右，我国东部地区、大中城市以及部分农村地区的火化率常年保持在90％以上，为国家节约了宝贵的土地、森林资源，为群众节省了大量的丧葬费用。与此同时，少占或不占土地的骨灰处理方式得到大力推广，并逐渐为越来越多的群众认可和接受。各地以建立骨灰堂、楼、廊、塔、墙、亭等骨灰存放设施，将骨灰寄存作为主要处理方式：同时积极创新和推广树葬、草坪葬、鲜花葬、海葬等生态葬法。

（3）土葬改革区逐步实现了遗体安葬公墓化：自国务院《殡葬管理条例》实施以来，全国大多数地区都按照规定因地制宜、科学合理地划分了火葬区和土葬改革区。各地积极推行遗体埋葬公墓化，加快土葬改革区内殡仪馆、殡仪服务站、公益性墓地、遗体公墓等基础设施建设，大力倡导平地深埋、不留坟头的生态土葬方式。截止20xx年，全国共有500多个为土葬服务的殡仪馆(站)．300万个农村公益性墓地和公共埋葬点，200多个经营性遗体公墓。

（4）丧俗改革稳步推进，文观新颖的丧葬礼仪和祭奠方式异彩纷呈：殡葬礼俗改革一直是殡葬改革的组成部分，也是社会主义精神文明建设的重要内容。为了制止丧葬活动中封建迷信活动和大操大办现象，各地一直对丧俗改革的宣传引导非常重视。通过各级民政部门、殡葬行业协会、群众自治组织加强管理和宣传、媒体积极引导以及“家庭追思会”、“网上祭祀”等文明祭奠方式的出现，目前，在大中城市和部分农村地区，花圈、花篮、黑纱、白花基本取代了迷信丧葬用品和披麻戴孝，遗体告别、开追悼会等这些在城市被普遍采用的祭奠形式正在广大农村地区推广，丧葬礼仪和祭奠方式越来越文明现代。

（5）殡葬服务体系逐步完善，服务方式在创新中发展：截止20xx年底．全国共有殡葬事业单位3549个，其中殡仪馆1635个．殡葬管理单位805个．经营性公墓1009个。殡葬服务单位基本实现了由单一服务向多层次服务．由独家经营向多元主体参与．由粗放型向集约型的转变。

近十年间．殡葬基础设施的资金投入力度不断加大，约50％的殡仪馆进行了更新改造，一批科技含量高、节能环保的殡葬设备被引进。截止20xx年底全国火化炉达到5649台．殡仪车达到7200辆。殡仪馆正向着环境公园化、设施现代化、管理规范化、服务优质化的方向发展。

在坚持基本殡葬服务公益性的同时，殡仪服务市场进一步放开，投资和经营主体日益多元化服务方式逐步规范，服务水平不断提高，各地殡仪服务单位基本做到殡仪服务项目和收费标准上墙公示，保障了丧户的知情权、自由选择权和公平交易权。

（6）殡葬科研能力明显增强，标准化步伐进一步加快：民政部积极推动殡葬科研机构及殡葬设备生产企业开展殡葬基础理论研究、产品研制与开发、学术交流和标准化工作。研制出一批先进的殡葬科技产品，并陆续编制《燃油式火化机污染物排放限值及监测方法》(GB13801—92)、《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）、《殡仪场所致病菌安全限值》 (GB19053—2003)、《燃油式火化机通用技术条件》（GB19054-2003)等标准，此外殡仪车、防腐、整容、冷藏设备的科研与生产，已形成专业化、系列化的生产规模。殡葬行业的标准化体系逐步形成，科研能力不断。

（7）殡葬从业人员队伍不断壮大，综合素质和专业水平明显提高：伴随殡葬行业多层次服务体系的形成，殡葬从业人员现已达到7.1万人并呈现出学历高、专业性强等特点，殡葬从业人员的整体素质不断增强，社会地位也在逐步提高。20xx年殡葬行业职业技能鉴定工作开始启动，20xx年我国社会工作者职业水平

评价制度正式建立 这些举措对于进一步优化殡葬从业人员结构、加快殡葬工作人才队伍建设起到巨大的推动作用。此外．各级民政部门还经常开展岗位培训和职业道德教育．有效地提高了殡葬职工的综合素质和服务水平。

3、***殡葬改革历史及现状

***自19xx年被省人民政府以黔府[1985]39号文件划定为实行火葬县以来，政府坚持国家殡葬改革方针，认真搞好规划，加大殡葬改革宣传和推进力度，深入推进以“稳步推行火葬、改革土葬和移风易俗”为主要内容的殡葬改革。自19xx年3月***殡葬改革工作启动以来，历经10年的努力，到20xx年8月在全县全面普及。各镇（乡）利用荒山瘠地规划农村公益性墓地512处，购买殡葬专用车32辆，10年来全县共投入殡葬改革经费1929万余元。***自推进殡葬改革以来共火化遗体38921具，火化率达到100%，骨灰入墓率达99.9%。节约土地400余亩，节约木材45000余立方米，达到了节约资源、保护生态的目的，为县域经济发展，农村精神文明建设和乡村移风易俗做出了重要贡献。今年***将进一步推进殡葬改革工作，强化政府建立完善殡葬事业公共投入和稳定增长机制，将殡葬事业经费纳入本级预算，改善殡葬基础设施。紧紧围绕政府主导、市场参与、明确职责，理顺关系，提高对殡葬管理和公共服务能力水平。认真贯彻落实殡葬救助保障制度，大力推行惠民殡葬政策，建立重点救助对象基本服务费减免的长效机制，巩固和提高火化率。加大对殡葬改革宣传力度，推动移风易俗，树殡葬文明新风。认真做好中心城区殡仪馆服务设施规划，以方便群众治丧为规划的根本出发点，尽快完成***殡仪馆的搬迁新建有关工作,强化殡葬执法， 进一步提高执法能力。

***县城***殡仪馆始建于19xx年，位于县城西大街南段的城区中心，占地2377平方米，由于面积狭小，入馆道路窄、坡度大、举办丧事活动时常影响附近居民的生活和工作，已不能满足治丧环境人性化的要求。根据***城市发展总体规划，到20xx年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。为适应县城长远规划和建设要求，切实改善城区治丧环境，县委、县政府决定在***镇***村脚垄山处新建县城殡仪馆，现已开工建设。预计20xx年9月投入使用。

二、项目建设的必要性和可行性

1、项目实施是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业全面进步的需要 殡葬，是社会活动的一个重要组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生着不可忽视的影响。推行殡葬改革的目的是保护资源，节约土地，促进人与自然的和谐。殡葬又是社会的一个窗口、一面镜子。通过它，我们可以感受到一个时代脉搏的跳动，一个社会的文明进步，窥视到一个国家与民族的兴衰荣辱。***人常说的一句话是“死人为大”，也就是说为死人多花点钱是应该的。为此，丧事铺张浪费，封建迷信之风盛行，严重影响社会风气。项目实施可引导群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，把全县殡葬改革工作提升到一个新的水平。

2、项目实施是落实科学发展观、构建和谐社会、树立***良好形象的需要

随着***县域经济的稳步快速发展，城镇人口逐渐增多，老龄化人口基数增大；人们消费水平的提高和精神文明追求日益增长，原有殡仪馆位于县城中心，场地狭窄，已不能满足城镇发展的需要；且悼念活动的举行不仅严重影响周边居民正常的生活秩序，还严重影响城市形象。与***城市建设形成明显的差异，很不协调。为此，县委县政府作出新建殡仪馆的重要决定，新殡仪馆选址在***镇***村脚垄山下。项目实施是提升城市品位、改善人居环境、构建和谐社会的需要。

3、项目实施是节约资源、保护生态环境、造福子孙后代的需要

党的十七大报告中指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系实施稳人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位臵，落实到每个单位、每个家庭”。***城区年均正常死亡按6‰计算在2400人左右，如果全部用传统丧葬办法处理，按每副棺材1个立方米木材、人均0.5分墓地计算，每年将要消耗2400立方米的木材、减少120亩土地。换言之，全县推行火葬后骨灰葬入公墓，按照《***省殡葬管理条例》规定的墓穴占地面积标准，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，埋葬骨灰的单人墓穴原则上不超过1平方米，则较之传统土葬法节约土地116亩，节省木材2400立方米，对节约资源、保护生态环境、造福子孙后代具有重要意义。

第三章 建设条件及市场需求情况

一、基础设施条件

按照建设部《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计，建成后的基础设施条件为：

占地面积：50亩，建筑面积：5000m2

建筑主体：17幢，建筑风格为黔北民居特色，营造浓厚的文化氛围 绿化率：48%，以花园风格为主调

停车场：2748平方米

中心绿化广场：3780平方米

公路及车道：2公里

人员编制：8人，项目定员20人

冰棺：12台

遗体接送车：2辆

生活车：1辆

空调：30台

尸体冷藏柜：10台

二、市场条件

***市第三次党代会提出了新的城市发展目标，要建设承载200万以上人口的中心城区，已将***、龙坑列入全市中心城区范畴统一规划建设，目前***总人口近120万，根据***城市发展总体规划，到20xx年县城（***、龙坑两镇）人口将达到40万人。随着城镇化速度的加快、旅游业的发展， 外来人口涌入，城市规模逐年增长，人口不断增多。***提前迎来了人口老龄化高峰期，城市死亡人数将逐渐增多，按6‰的死亡人口计算，每年全县县城约有2400人死亡，现有的殡葬设备及场所，已远远不能满足社会发展和市场的需要，新建高标准的殡仪馆、推进***殡葬改革至新高水平已是迫在眉睫的大事，新建殡议馆着眼于满足***未来二十年发展需求。

三、社会协作条件

***民政局成立了***新殡仪馆筹建领导小组办公室主抓***殡仪馆建设工程。民政局副局长周健任领导小组组长，兼办公室主任，在建设、土管、规划、环保等部门的大力配合与支持下，项目顺利完成征地，平面规划方案已通过审批，目前正在办理开工手续。项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。

因此，项目实施得到地方政府、当地人民群众的理解与大力支持，社会协作条件较好。

第四章 场址选择

一、地理位置

项目选址于******镇***村脚垄山处，征地50亩，总规划用地约50亩，位于遵南大道旁，距县城镇中心约2km，交通便利，地址位于***的风力和水源下游，远离集中住宅区和商业区，对城市环境影响较小。

项目选址为非环境敏感区,项目建址及邻近区域并无需要特殊保护地如水源保护区/风景名胜等,无生态敏感及脆弱区,无文教区/疗养地/医院等社会关注区。县政府已对被征用土地农户进行妥善安臵，项目得到当地人民群众的理解与大力支持。项目坚持环保与安全生产“三同时”制度，对周边环境和居民的生产生活不造成影响。

二、地形地貌、气象水文、工程地质等情况

1．地形地貌

***地貌以娄山山脉和南北向娄山支脉为骨架，与沟谷盆地等自然组合形成形态各异的地貌。西北高而东南低，最低点位于山盆镇落炉，海拔为489米，最高点位于山盆镇的仙人山，海拔为1849米。按形态划分，在娄山山脉东南面为低山丘陵宽谷盆地地貌，海拔一般800～1000米，娄山山脉西北面为低中山峡谷地貌，海拔一般900～1300米。项目所在地位于脚垄山下的峡谷地带，地势平坦。

2、气象水文

***境属亚热带季风气候区，年均气温14.7℃，终年温凉湿润，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年均降水量1200毫米，年均日照1146.9小时， 无霜期270天。县境内冬季、秋末、春初，受西伯利亚南下冷空气影响，风向多为偏北风，因地貌复杂多变，地面风主要是东北风，从春末至夏季，西太平洋暖湿气流北向西伸，南下冷空气变暖减弱，主要风向为偏南风或东南风。年平均相对湿度在82％左右，年平均蒸发量1150毫米。“正月雷打雪，二月雨不绝，三月无秧水，四月秧上节”等是***人民通过长期对气候进行观察预测天气变化的谚语。

***水能、旅游资源丰富，黔北著名风景区——共青湖，位于***新城区龙坑镇，景区面积6平方公里，湖面面积624亩，蓄水达180万立方米，是市政府规划的南部新城区旅游重点景区，五星级的共青湖宾馆已进入建设启动阶段。

3、工程地质

据技改工程地质勘察资料，项目选址内内无大型构造断层出露，未见不良工程地质现象，场地稳定性较好。

本地区地震烈度划定为六度，土建设计应按基本烈度六度设防。

第五章 工程技术方案

一、指导思想及定位

根据***城市发展规划要求和对***城区丧葬现状的分析，***民政局经过充分论证，认为***殡仪馆应贯彻“绿色殡葬”理念，建成后能满足***社会发展和市场需要。项目按照建设部颁发的《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ24-99）进行设计建设，包括新建殡仪馆和相关辅助设施，建成后可提供殡仪等服务。预计项目耗时一年即可完成并投入使用，项目实施将对推进全县殡葬改革，树立文明科学的治丧新风、打造***旅游城市形象起到重要作用。

二、总平面布局

殡葬服务的设施功能，是由它的社会功能所决定的，一要满足社会心理的需求，二要保护自然环境，三要联系社会习俗，四要为社会教化服务。

殡仪馆是本项目设计的建筑主体，共分为入口区、停车区、悼念厅、综合办公区、餐饮区、中心广场、其他附属设施7个功能区，主体建设区呈中轴线环形展布，以前、中、后三个部分推进，并以草木花卉、水景、广场错落绿化，形成有机的组合格局，全心全意为人民服务，使人们感受到生、死都与大自然悠关。

1、入口区

入口区是人员和车辆进出及停留活动区，有人行梯步区和车辆出入专用通道。

2、停车区

停车区分为综合停车区和无障碍专用车位区，专用停车区占地面积1026平方米，专为殡仪车进出及停放。综合停车区占地面积1722平方米，能同时停放大小车辆100余辆。

3、悼念厅

悼念厅以群组合呈环形2层建设，建筑面积2994平方米，为丧家的主要活动区。其中，设大型单室厅2个，每个建筑面积377平方米，能容纳350～400人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐；中型双室联合厅10个，每个建筑面积224平方米，每个能容纳250人，含播音室、休息室，家属休息室、院子、屏帐。

4、综合办公区

即办公接待区，有办公大楼殡仪服务和住宿楼。总建筑面积720平方米，内设业务大厅、丧葬用品营业厅、调度室、会议室等办公室和员工宿舍楼。

5、餐饮区

建有综合餐厅和食堂，建筑面积462平方米，能同时容纳500人就餐，就餐区与办公服务大楼各自独立，同时和其他区域相连，就餐方便。

6、中心广场

中心广场位于殡仪馆的中部，占地面积3780平方米，包扩中心水池838平方米，广场由各悼念厅围合而成，形成中庭休闲景观。

7、其他附属设施

包括厕所、法医解剖室、配电室；其中厕所建筑面积264平方米；法医解剖室建筑面积252平方米，提供尸体美容、法医解剖等服务；配电室建筑面积308平方米，为整个殡仪馆提供电力供应服务。

三、 建筑设计

殡仪馆建筑设计根据规模和功能，配臵有业务、殡仪、办公、停车、餐饮和辅助用房。殡仪馆建筑均有良好的天然采光和自然通风口，遗体处臵用房、法医解剖室设臵有竖向通风道及其配套的排风装臵。结构部分在设计中采用规范和规程有：混凝土结构设计规范GB50010-2002，建筑地基基础设计规范GB50007-2002，建筑结构荷载规范GB50009-2001，建筑防火设计规范GBJ16-87。结构体系为火化车间采用全框架结构体系，全现浇楼盖屋，抗震设防按6度设计；其余单体为砖混结构。

四、电气工程

1、设计依据

（1）供配电系统设计规范GB50052-95

（2）民用建筑电气设计规范JBJ/T16-92

（3）低压配点机规范GB50054-95

（4）建筑屋防雷设计规范GB50057-9

（5）殡仪馆建筑设计规范JGJ124-99

2、负荷计算

（1）殡仪馆电气负荷不低于二级，并设臵二路供电或备用电源

（2）殡仪馆按不同用电场所划分回路

（3）悼念厅配臵有告别棺专用定向照明

（4）消防控制室、空调机房、殡仪区用房设臵有应急照明

（5）殡仪馆设有防雷保护设施

（6）殡仪馆设臵有自动监视系统

五、给排水工程

1、殡仪馆建筑设有给水、排水及消防给水系统。 2、殡仪馆内各区生活用水量不低于以下标准

生活用水量

3、殡仪馆建筑给水的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的规定。

4、遗体处臵用房采用非手动开关，并设有水池防止污水外溅。 5、遗体处臵用房采用防腐蚀排水管道。

6、遗体处臵用房的污水符合现行国家标准《医院污水排放标准》（GBJ48）的规定。

六、园林建设

殡葬作为一个特殊的行业，园区的园林建设在重视生态环境的同时应与文化相结合，使园区建设有丰富的文化内涵。殡葬园林，既是历史文化的载体，又是地域文化的体现，还是精神文化的寄托。殡葬园林作为现代园林的一个重要组成部分，加强园林文化生态建设，实现“绿色殡葬”是时代赋予殡葬工作者的责任。因此，在本殡仪馆园林的规划设计中，充分利用现有的自然山水。形成依山就势，充分尊重大自然神韵的一个自然建筑群，在结合部分人造景观，使人们感受到大自然无穷无尽的魅力。

七、服务设施

该项目建设，按照国家建设部《殡仪馆建筑设计规范》和“绿色殡葬”理念进行设计规划，进行服务设施配臵，并分布实施。购臵遗体接送车、尸体冷藏柜、冰棺等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。

项目新增工艺设备55台（套），其中尸体冷藏柜10台，遗体接送车2台，综合用车1台，冰棺12台，空调30台。

八、***殡仪馆服务流程

第一步：电话订车

当有亲人故去后，拨打殡仪馆电话或到殡仪馆直接联系殡仪车辆等事宜，在预订灵车时，要明确告知接运亡人地点、亡人姓名、年龄、性别、联系人姓名、电话等，同时可以预定告别厅、整容等其它服务项目。

第二步：接运遗体

殡仪工作人员按照家属要求出车接运遗体，此时家属需准备好符合火化要求的《死亡证明》。将遗体接运到殡仪馆后，根据家属意愿，当天不火化的可以直接在冷藏柜存放。

以下各步有本馆礼仪人员全程引导办理

第三步：遗体告别

1、遗体整容

2、布臵告别仪式

3、举行告别仪式

第四步：遗体火化

由殡仪馆遗体接送车将遗体送至指定地点火化。

第六章 环境保护与消防

本项目根据JGJ124－1999《殡仪馆建筑设计规范》，采取环保、卫生防护及消防措施如下：

一、环保及卫生防护

1、卫生防护

（1）殡仪区中的遗体停放、消毒、防腐、整容、解剖和更衣等用房均应进行卫生防护。

（2）遗体处臵用房与其它建筑之间应设卫生防护带，防护带内宜绿化。

（3）消毒室、防腐室、整容室和解剖室应单独为工作人员设自动消毒装臵。

（4）遗体消毒、防腐、整容、解剖各用房内的洗池和操作台应阻燃、耐腐蚀、易冲洗。

（5）遗体处臵用层的内墙面、地面应平整、光滑，易于清洗。

（6）休息室、业务办公室和悼念厅等用房室内最大允许噪声级（A声级）应符合下表规定。

备用房内最大允许声级(dB)

（7）悼念厅隔墙和楼板的空气声隔声标准为：计权隔声量不应小于 45dB；楼板的计权标准化撞击声压级不应大于75dB。

（8）业务厅及馆内走廊的顶棚应作吸声处理。顶棚的吸声系数宜为0.3-0.4。

2、消毒措施

消毒前殡仪用房的休息室、业务大厅和追悼大厅，遗体处臵用房的整容室和停尸间的细菌总数均超过国家标准规定的限值，为此以戊二醛消毒剂对殡仪用房进行消毒，遗体处臵用房的消毒则加倍进行。消毒后殡仪用房的细菌总数均小于35 cfu/皿，遗体处臵用房的细菌总数均小于2Ocfu/皿 ，符合国家标准规定。

二、防火

1、建筑的耐火等级不应低于二级。

2、殡仪馆建筑的防火分区应依据建筑功能合理划分。

3、悼念用房应设消防水龙、水喉等设施。

4、殡仪馆内建筑灭火器设臵应符合现行国家标准《建筑灭火器配臵设计规范》（GBJ140）的规定。

5、殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设臵，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人；室内任何一点至最近安全出口最大距离不宜超过20.0m。

6、悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0.65m计算，但最小净宽不宜小于1.8m。

7、 悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4m，并不应设臵门槛和踏步，室外设消火栓灭火系统。

8、殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规定》（GB50222）的有关规定。

第七章 组织机构与人力资源配置

***殡仪馆为事业单位编制，设馆长一名，副馆长一名，殡仪馆下设业务部、服务部、供应部、综合部、办公室和财务室六大部门，业务部下设运输组和业务组，服务部下设引导组。

组织机构简图如下：

***殡仪馆员工20名，其中编制8名，余者为聘用人员。岗位定员为： 业务部6人，其中运输组3人，业务组3人；

服务部10人，其中引导组3人；

供应部、综合部、财务室各1人，办公室1人。

第八章 项目实施进度与具体措施

一、项目实施进度与达产安排建议

项目建设期12个月，自20xx年9月至20xx年9月。

殡仪馆运行前五年殡葬服务量达到设计规模的60%。第六年达100%。项目实施进度如表8－1所示：

表8－1 项目实施进度表

任务1：20xx年9月～20xx年12月，前期工作，包括可行性论证，项目开工手续完善；

任务2：20xx年1月～20xx年7月，完成土建工程，设备购臵、安装、调试；

任务3：20xx年8月～9月，完成人员培训，专业技术人员到岗； 任务4：20xx年9月，殡仪馆投入运营。

二、具体措施

项目单位将按照国家建设项目的法人责任制要求，建立精干、高效的建设项目管理机构，严格实行设备采购和工程建设的招投标制度，加强工程质量和工期计划管理。

项目进度管理：对整个工期进行详细的任务分解和具体进度策划，按照任务节点严格控制，以保证项目按期完成。

项目费用管理：对本项目的各项任务制定详细的费用预算、费用使用计划和资金筹措计划，建立项目专项帐户，加强对资金预算、使用计划、使用效果的管理和监督。即时编制竣工决算，加强内部审计，并接受项目主持部门和财政资金管理部门、金融部门的监督和指导，及时按有关程序申报组织验收项目建设工程。

项目质量管理:对各项任务制定详细的质量计划，并实施过程质量检查和监控，使整个项目保质保量完成。

第九章 总投资估算与资金筹措

一、投资估算基础数据

1、建筑工程费参照《***省建筑工程计价定额》（2004版）以及当地同类型工程技术经济指标计算。

2、设备购臵费：主要设备按建设单位询价资料或已签设备订购合同价格进行估算。

3、设备运杂费：本项目设备购臵费已含设备运杂费。

4、安装工程费；按设备购臵费的8％估算。

5、工程建设其他费用：按照国家有关标准、规定及本工程实际发生的费用估算。

6、预备费费率取作5％。

7、流动资金采取详估法计算。

二、总投资估算范围

1、办公楼、餐饮处、悼念厅等主体及辅助工程；

2、公用工程；

3、总图运输、绿化及环保工程；

4、工程建设其他费用、预备费用；

5、流动资金。

三、总投资估算与构成分析

1、项目规模总投资2300万元

其中：固定资产投资 2243万元

铺底流动资金 57万元

（2）固定资产投资构成分析

项目固定资产投资 2243万元

其中：建筑工程费 1510万元，占67%

设备购臵费 70万元，占3%

安装工程费 5.6万元，占2%

基本预备费 115万元，占5%

工程建设其他费用 654.7万元，占28%

详见表9－1《固定资产投资估算表》

表9－2《新增工艺设备表》

四、资金筹措

***殡仪馆定位为公益型非营利机构，由政府财政资投入建设，项目总投资2300万元，资金来源为***自筹482万元，申请国家民政部“十二五”规划殡葬服务设施项目（县级新建殡仪馆项目）补助资金1818万元。

表9－1 固定资产投资估算表 单位：万元 

表9－2 新增工艺设备表

第十章 经济与社会效益分析

一、经济效益分析

１、分析测算说明

（1）本项目实有资金2300万元。

（2）本项目计算期50年，其中含建设期1年、经营期49年。 ２、经营收入测算

项目建成投产后前五年的服务能力为年为1500具遗体提供丧葬服务，第六年之后服务能力按设计能力（2500具/年）测算，参照***殡仪馆20xx年服务收费标准测算，

（1）灵车运输费1500具×100元/具=15万元

（2）殡殓服务费1500具×400元/具=60万元

（3）尸体停放保管费1500具×80元/具=12万元

（4）消毒清洁服务费1500具×200元/具=30万元

（5）设备出租费1500具×900元/具=135万元（按进出3天计算）

（6）悼念厅布臵费1500具×120元/次=18万元

合计：270万元，按上述价格测算第六年之后的年营业收入为450万元，项目运营期内年均经营收入为270万元。

３、总成本测算

项目的总成本包括管理成本、工资及福利费、固定资产折旧及无形摊销、维修费等。

（1）管理费用

主要包括办公费、水电费等

办公费：20人×200元/月人×12月=4.8万元 水电费：10万元 其它费用：10万元

合计：24.8万元 （2）职工工资及福利费

本项目职工定员（含管理人员）20人，以全员月均工资1000元计算，职工福利费、工会经费、职工教育费合计按工资总额的17.5%计提，社会养老保险按工资总额的20%计提为：

①工资支出：20人×1000元/月×12月=24万元 ②三项经费：24万元×17.5%=4.2万元 ③社会养老保险金：24万元×20%=4.8万元 合计：33万元 （3）折旧及摊销费：

（4）维修基金，按固定资产折旧额的40%计算

63万元×40%=25.2万元 （5）其它费用

按（项目运营期内年均营业收入—总成本费用计算中（1）至（4）项支出合计）*5%计算：得到83万元×5%=4.15万元

以上总成本合计约87.15万元

４、利润测算

总收入450万元-总成本87.15万元=总收益362.85万元。

由于该项目具有唯一性，其收益是相对稳定的，6.4年可收回投资，回报率超过社会发展项目年8%收益率基本要求，其获利能力尚可。

二、社会效益分析

***殡仪馆服务于***城区（***镇、龙坑镇），***殡仪馆定位为公益机构，实行微利经营。

项目实施具有显著的社会效益和生态效益，体现在：

通过加大对殡仪服务设施、设备的投入，群众的治丧环境得到根本性改善，项目建成后为丧家悼念逝去的亲人提供功能设施齐全的场所，能更好的承担殡仪事业的社会职责，使之成为***殡仪事业的“窗口”。

通过技术改造、改进操作工艺，精打细算减少支出等管理、技术措施消化燃料价格上涨等不利因素。做到了燃料涨价，殡葬服务收费不涨，服务质量不减。通过增加服务项目，满足不同群众的服务需求。落实国家对弱势群体的优惠政策，加大对贫困群众的帮扶力度，赢得社会公众的理解和广泛支持。

***城区年均正常死亡按6‰计算在2400人左右，如果全部用传统丧葬办法处理，按每副棺材1个立方米木材、人均0.5分墓地计算，每年将要消耗2400立方米的木材、减少120亩土地，项目实施对节约土地、保护生态环境具有重要意义。

我国殡葬改革的核心是实行火葬，实行火葬的核心是建立殡仪馆，因此殡仪馆是我国殡葬改革核心的核心，是我国殡葬业的主体，是广大人民群众社会生活的重要组成部分，项目实施有利于加大***殡葬改革推进力度，营造丧葬文化发展底蕴，加快社会主义精神文明建设步伐。

第十一章 项目招投标方案

新殡仪馆筹建领导小组办公室通过公开招标方式确定招标代理机构，步骤如下：

1、项目经县政府批准后在媒体公开发布招标公告

2、招标代理机构报名后，新殡仪馆筹建领导小组办公室派人实地考察

3、新殡仪馆筹建领导小组集体研究中标代理机构。

4、中标代理机构按如下步骤开展工作

（1）公开招标确定平场施工建设单位

（2）公开招标确定新殡仪馆除平场外的基建项目建设单位

第十二章 可行性研究结论

1、项目实施符合国家“积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬”的殡葬改革方针，得到当地政府和群众的理解和大力支持，项目实施具备良好的政策背景和社会协作条件。

2、项目实施有利于加大***殡葬改革推进力度，营造丧葬文化发展底蕴，树立***旅游城市新形象，加快社会主义精神文明建设步伐。同时大幅节约土地、保护生态环境，具有显著的社会和生态效益。

3、建议相关部门加大政策与资金的支持力度，促进项目早日实施完成。