过程控制计划

（Process Management Plan）

过程控制计划

（Process Management Plan）

 

第二篇：过程控制计划doc

过程控制计划

    1．目的

过程控制计划是项目经理部针对工程准备与施工的各项管理，保证现场施工组织的有关过程按照规定进行有效控制，以过程的质量最终保证整个工程的质量，满足顾客要求。

2．适用范围

适用于富士星光项目经理部。

3．相关文件

3．1公司《质量保证手册》和《过程控制程序》。

3．2《工程建设规范》和相关的地方、行业标准。

4．职责

4．1按照公司《过程控制程序》，项目经理部各业务部门分别履行相关职责。

4．2过程控制的现场实施负责人为专业责任师（工程部），过程控制的主要责任部门为项目技术部和质量监督部。

4．3各部门职责

4．3．1技术部：施工前的技术准备、施工组织设计及专项方案的编制与实施过程的监督、施工技术资料的收集与整理、计量器具的检查与管理。

4．3．2质量监督部：过程控制措施的监控与检查，过程连续监控及有关记录。

4．3．3工程部：过程控制的现场实施负责部门，施工过程中的质量与文明施工的管理，施工组织设计及专项方案现场实施的监督与落实，过程实施中对分包的总体协调。

4．3．4安全监督部：负责施工过程中的安全管理与监督。

4．3．5物资部：材料进场的检验、使用过程中的监督管理。

4．3．6分包单位：根据总包方的统一部署和要求进行施工管理，对本单位分包范围内的工作实施质量保证，现场管理与人员培训，履行工程专业分承包合同。

5．过程控制程序

5．1进度计划准备

5．1．1工程部根据工程总控计划合理编制各阶段施工进度计划，其中包括月、周施工进度计划，阶段计划要求明确过程质量管理点与管理措施，组织好各分专业工序的交叉作业施工。

5．1．2项目经理部定期召开生产会议，针对本周的生产情况进行总结，对下周的生产进行布置；针对下月的生产、安全注意事项进行交底。

5．2技术准备

5．2．1图纸会审：由技术部负责组织项目相关部门和人员，项目主任工程师主持，对设计图纸先进行项目内部会审，对设计失误及无法按图要求施工的问题进行讨论、汇总，并做好记录。土建与机电部分图纸分开分专业自审，提出问题进行汇总。

5．2．2图纸会审：项目参与业主、监理、设计方的会审，把内部会审中的问题向业主、监理、设计提出，共同商洽，研讨解决方案，并做好记录，对图纸进行改动的要办理洽商，四方签字。

图纸会审具体程序执行公司技术部E-01-9505-45《图纸会审管理实施细则》有关规定。

5．2．3由项目经理部质量总监负责根据合同要求和工程实际情况编制项目《质量计划》，由项目经理部批准后实施。

5．2．4施工前编制施工组织设计及专项施工方案，编制程序必须依据公司《项目技术管理手册》及本项目《技术管理办法》进行，方案的编制以项目经理部技术部为主，由主任工程师负责组织各专业分包队伍进行编制，经主方案工程师批准后，实施并报技术部备案。所的的方案、措施均应在正式施工前报监理认可。施工组织设计及专项方案要有针对性、可行性。

5．2．5由技术部负责组织技术系统、施工及监督部门按周、月、季度和施工阶段的技术总结会（可结合生产例会），会议由项目主任工程师主持。根据本阶段的施工、技术特点，有针对性的进行讲评，并根据下阶段的施工、技术特点进行技术交底。

5．2．6物资计划准备：由技术部负责本工程物资计划的编制工作，其中包括需我方提供的材料成品、半成品、周转材料、钢筋加工计划等，并协助物资部对所购材料的材质、规格等进行检查。

5．2．7计算机辅助设计：为了更好地指导和服务于施工现场，提高施工质量和施工准确度，技术部利用CAD绘图软件绘制施工详图、节点大样、安装综合布线图等工作，由项目主任工程师审核签字后下发给施工部门。

5．2．8图纸的管理：按合同要求业主提供我方的施工图纸由项目资料员统一管理，建立图纸收、发放台帐。收文台帐要注明图纸领取日期、图号、数量以及收、发者的签字；下发时要认真对图纸进行核对，并在发放台帐上注明日期、图号、数量以及收、发者的签字。

在施工工程中如设计重新修改某部位图纸，技术部以书面形式下发通知，通知中注明新图图号及作废图纸图号，并且作好发放登记工作，确保按有效图纸进行施工。

5．2．9洽商变更的管理：洽商变更的管理由专职资料员负责，资料员在领取和发放时要检查洽商变更是否有四方签字（甲方、监理、设计、施工），内容是否书写清楚，施工方的签字必须由项目主任工程师负责，其他人无权在洽商变更中代表施工方签字。洽商变更由资料员编号存档，并下发给相关部门，严格作好发放登记工作。

5．3施工阶段控制

5．3．1过程控制通过建立岗位责任制、样板作业、首检及三检制等有效办法实施落实。检验计划中确定的各项工程大面积展开前，首先作出样板，由责任师按施工验评规范和标准检查，并记录。质量监督部复核进行首检鉴定后方可展开大面积操作，并满足业主要求。

5．3．2项目经理部从各部门到操作岗位均必须建立质量责任制，严格按“三过程”管理要求进行过程作业。

5．3．3施工中严格贯彻三检制。

5．3．3．1自检：上岗工人要严格按工艺要求进行操作，每道过程完成立即进行自检，自检中发现不合格项应立即整改，直到全部合格，填写质量评定表。

5．3．3．2互检：在班组内进行质量检查活动，发现不合格立即整改合格。

5．3．3．3交接检：过程间的交接检包括工程质量、过程完成后的清理和成品保护等内容，由区域责任师主持，根据工程情况须得到监理认可的应得到认可，上道过程合格交给下道过程。

5．3．4责任师对全过程负责。在过程管理中责任师对任一过程进行中提出的整改要求，均必须得到立即、正确执行。

5．3．5项目其他部门对过程中包括物资验证、安全防护、技术交底、现场文明等方面各负其责。

5．3．6被下道工序所遮盖而无法再进行质量检查的过程，分项工程由责任师及时组织隐检，填写报验单交质量监督部检查验收，需监理方认可的隐检项目，由质量监督部向监理单位提出报验，报验资料应注明报验部位、时间，并要求监理方签收，依据有关监理协议条例促使其及时完成隐检工作，隐检工作要归档存查。

5．3．7交叉配合施工过程管理

5．3．7．2配合施工的过程交接检查，由总包方的责任师主持双方进行，分别填写检查记录。

5．3．8分项工程质量评定，分项工程全部过程完成后，由经理部根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，责任师填写分项工程质量评定表，交质量监督部签认，核定质量评定等级，不合格项按《不合格品控制程序》办理，需监理认可的分项工程，按监理计划进行。

5．3．9施工过程中根据公司《现场机械管理办法》对施工机械进行定期检查保养，并做好记录，确保施工设备能力处于受控状态。

5．3．10责任师应以施工日记的形式忠实记录过程控制的状态，并负责基础资料的收集、整理到技术部。

5．4特殊过程控制，特殊过程应在项目质量计划中予以明确。凡被列为特殊过程的，在实施中均作为质量管理点，加强管理，按方案要求进行连续监控并记录。

5．4．1增加班组自检频率。

5．4．2责任师应在日协调计划中对特殊过程的资源配备、交叉配合等事项进行详细安排并记录。

5．4．3实行超点检查、超点检查的数量在特殊过程方案、措施中予以明确。

5．4．4有持证上岗要求的特殊过程，操作人员必须验证后持证上岗。

5．4．5按规范要求应对特殊过程使用的材料进行复试的必须严格进场材料的复试试验，做好样板和首检，加强中间过程的检验、试验。

5．4．6对质量需要重点控制的过程，可列为关键过程，参照特殊过程控制要求进行管理。

5．5主要过程控制：根据工程特点，要加强以下几点监督、检查工作。

5．5．1对于用机械连接大直径钢筋过程，首先操作人员要持证上岗，上岗前必须做试件且试件合格方可进行工作，上岗人员要做好自检，监督人员实行跟踪检查制度，检查率要达到100%。

5．5．2对于柱、梁、墙的轴线定位放线，要请专业人员进行操作（测量分公司），现场监督管理人员对轴线核查要达到100%，并且做好详细记录。

5．5．3对防水砼工程，要加强对原材的考察和原材料的复试。在施工过程中浇筑时间及速度，振捣全过程严格按施工规范进行，施工缝的处理按施工规范进行。

5．5．4防水卷材：要加强对原材的考察和原材料的复试，对施工过程加强管理，并依据规范要求进行闭水试验，做好记录。

5．5．5装饰材料必须经设计、监理、业主共同确认，做好材料进场的检验工作，对有特殊要求的材料要进行复试。

5．5．6装修过程应严格依据图纸、规范、工艺标准进行，做好重点部位的检查，并记录。