关于人力资源行政中心20xx年经营计划项目编制的提示

一、人力资源部经营计划：

1、招聘引进工作目标（包括销售大区和各部门、领域的）

2、教育培训工作目标（包括各类资质证书）

3、绩效考核工作目标（包括人力资源人头数各类预算指标）

4、劳动人事基础工作目标（包括工资、福利、劳动合同、人员录用、离职管理）

5、制度建设，等

二、行政部（办公室）经营计划

1、企业文化建设推进（5S工作）

2、制度建设（文件管理）

3、档案、证照、印章管理

4、开源节流工作项目——行政预算控制（包括本部门的）

5、总务食堂、前台管理

6、物业、安全管理

7、信息网络管理（ERP）

8、服务投诉率考核

三、注意：

1、计划、预算编制都应分解至月度；

2、各类预算包括：公司层面的对应预算和本部门的对应预算；

四、各位：

周二，我们部门要以身作则先期完成，行政部门的预算有小朱负责

完成；经营计划由老崔负责完成；人事部门的计划编制与预算有秦经理完成。

若有不明之处，请与我讨论。

钱建奋20xx年12月10日下午

 

第二篇：20xx年储备项目计划编制说明

20xx年储备项目计划编制说明

（计量管理处）

市公司计量管理处目前维护管理计量装置211套，其中I类计量装置63套，III类计量装置148套。随着两网合并计量管理权限的增加，今年新增10KV专变客户计量装置900套，所以计量管理处20xx年储备项目计划核心是围绕这新增900套专变客户计量装置进行技术改造。

一、电能计量装置轮换

1、智能电能表的推广和应用

市公司10KV专变计量装置共计900套，表计多为1型表，有的甚至是机械表，且运作时间长，表计老化严重，电能表精度满足不了技术规程要求，功能不能满足信息采集技术要求，长此以往运行，电量流失现象较为严重，将直接影响供电企业经济效益，为尽快达到国网公司要求，大力推广智能电能表，我处计划在20xx年将这900套专变计量装置计费表计全部轮换。

2、项目内容

20xx年智能电能表推广应用项目计划轮换智能电能表900块，精度等级为0.5S级。

3、项目投资和效益估算

A、该项目计划轮换智能电能表900块

（900X1300X1.4=1640000元）,需购置资金壹佰陆拾肆万元（1640000.00元）。

B、该项目若实施完成，提高了电能表精度，减少了窃电可能性，计量资金减少。这900套计量装置年用电量在3.2 亿kw.h左右，保守估算大约每年产生230万元以上的经济效益。

二、计量管理处建设

1、计量装置维护用车添置

计量管理处今年新增10KV专变客户计量装置900套，新增10KV计量点100套，加上原有的211套计量装置，共计管理维护计量装置在1200套以上，计量管理处同时还负责计量故障处理、业扩新装、电能量采集终端的安装与维护、现场校验、周期轮换等工作，现有的一台车辆已远远不能满足计量工作开展需求，需至少添置2台计量维护用车。

2、项目内容

该项目计划购置计量装置维护用车（越野车）2台

3、项目投资和效益估算

A、质量较好的越野车估计价格在25万元/辆左右，需购置资金伍拾万元（500000.00元）。

B、车辆添置后，计量装置的维护工作基本能够按要求、按标准维护到位，将起到提高计量装置运行的准确、可靠性，提高故障处理的及时率，减少电量损失，同时还将大幅度提高工作效率。

三、用电信息采集系统建设与改造

1、GPRS通讯终端改造

在900套10KV专变计量装置中大约30%已安装终端，但是安装终端的10KV专变计量装置，由于系统建设未到位，再加上运行维护跟不上，无法正常运行的已达150台以上，占已安装终端计量装置50% 左右，计量管理处计划三年将专变计量装置终端改造完成，20xx年计划将月用电量在10万 kw.h以上的专变计量装置终端改造完成。

2、项目内容

更换月用电量在10万 kw.h以上的10kv专变客户计量装置GPRS终端100台。

3、项目投资和效益估算

A、该项目计划更换GPRS终端100台，需购置资金贰拾捌万元（280000.00元）。

B、更换100台GPRS通讯终端后，提高了电能量信息采集的可靠性和及时性，为实现远方抄表结算、电费回收、线损分析提供了可靠性保障，同时为供电企业经营决策提供了准确可靠的数据，减少了窃电可能性。所以用电信息采集系统的改造为供电企业带来了巨大、无形的经济效益。

四、计量装置新装与改造

（一）高压计量箱改造（组合式电流、电压互感器）及电能

配电箱改造

目前运行的10KV专变计量装置，大多数安装于室外，天长日久，日晒雨淋，高压计量箱、表箱绣蚀老化现象尤为严重，且高压计量箱精度没有达到要求的大概在50台左右（不是0.2S级的），这些表箱已经达到了“摇摇欲坠”的地步。而这些专变客户的月用电量均在20万kw.h左右，绝大多数用电属商业和工业用电类别，改造之紧迫性和重要性极为突出，因此，计量管理处将该项目改造纳入20xx年度储备项目计划。

1、项目内容

A、更换50台10kv专变客户高压计量箱（即50套组合式电流、电压互感器），精度：CT为0.2S级，PT为0.2级。

B、更换100台高压计量箱的表箱（即电能计量箱）全部更换成不锈钢式表箱（即不锈钢电能计量箱），规格为1000X500X185mm。

2、项目投资和效益估算

A、更换高压计量箱50台，需资金贰拾捌万元（280000.00元）；更换表箱100台，需资金壹拾贰万陆仟元（126000.00元），共计需资金肆拾万零陆仟元（406000.00元）。

B、这些进行高压计量箱改造和表箱改造的10kv专变客户计量装置，年用电量在1.9亿kw.h左右，如果改造实施完毕，年用电量将增加1%左右，按照保守的售电均价估算（0.7200元

/kw.h），仅此一项，将为供电企业增加136.8万元以上的收入。

（二）计量二次回路改造

10kv专变客户计量装置，大多数二次控制电缆不带铠，线径为1.5mm，长此运行下去，将造成压降大，计量的准确性将无法得到保证，且造成用电客户窃电的可能，这样将给供电企业带来无法估量的经济损失，所以，对10kv专变计量装置二次控制电缆的改造将纳入我处20xx年储备项目计划。

1、项目内容

项目计划对所有的专变计量装置的二次控制电缆进行改造，20xx年完成对月用电量在10万kw.h以上的专变计量装置电缆进行改造（100台、20米/台）。

2、项目投资和效益估算

A、需资金100X20X70=140000元

B、项目实施完成后，将提高计量装置的计量准确性，减少窃电可能，为供电企业减少损失，绝对不止14万元。

（三）购电计量装置改造

通过对10kv专变计量装置普查、评议，发现有不少专变客户存在无理拖欠电费，拒付电费的现象，这些客户的用电绝大多数为经营娱乐性质，还有一些临时、阶段性用电的客户，如房地产开发商所开发的项目工地基建用电、外地施工队在怀进行桥梁、道路改造项目施工用电等，一旦这些用电客户拖欠电费，或施工2

完毕后不交电费走人，无疑增大了供电企业电费回收难度和电费资金风险，所以对这些专变客户的计量装置加装购电计量装置，是对电费回收和电费资金安全提供了可靠的技术平台，用电客户计量装置加装购电计量装置势在必行。

1、项目内容

项目计划对40 户收费难，外地驻怀施工队、房地产开发商、酒店、宾馆、餐饮等用电客户计量装置加装购电计量装置（该项目分3年进行，20xx年先装40户，其余专变客户计量装置加装购电计量装置在20xx年和20xx年全部完成），

2、项目投资和效益估算

A、需资金40X49000=1960000元

B、项目实施完成后，将极大减轻供电企业资金回收难度，供电企业的资金安全进一步得到保证，供电企业的资金链将进一步完善。

二0一一年七月