一般在审核中审核工厂的问题主要会涉及的文件：《不合格品管理程序》，《工程变更程序》,《预防纠正措施控制程序》、《供应商管理程序》以及《客户满意度调查程序》、《内部审核控制程序》、计量仪器证书

主要涉及的问题：

一、《不合格控制程序》

1、询问对方如何管控不合格品，进料、制程、终检是否全部都已经包含在内。

2、看文件中对于计量不合格的检验设备检验的产品如何处理，在文件中是否有明确的规定。

3、现场看对方的不良品是否严格按文件进行标识、隔离。

4、对于产品不合格是否有返工或返修，这部分的产品是否有两次的检验记录（对于组件可以看EL不良，应该有返修前以及返修后的两个图片）

二、《工程变更控制程序》

1、让对方提供工程变更控制程序，是否包含新材料导入时要经过认证机构认可才可以生产（或发货）

2、让对方提供两份完整的工程变更资料，看其变更是否违反文件规定。

3、涉及到材料变更的是否重新经过认证。

三、《预防纠正措施控制程序》

1、看其预防纠正措施的定义，有些工厂额定义就是错误的，尤其是对预防措施的理解。

2、让对方提工预防纠正措施的报告，看其在出现不良的情况下是否只有纠正没有预防。

四、《供应商管理程序》

1、让对方提供合格供方名录，看起合格供方是否都是认证BOM的提供厂家。

2、随机选取材料，让其提供供应商评审报告。

3、看其程序文件中是否有对供应商有季度或年度审核要求，让其提供季度或年底的审核报告

4、是否在文件中有对供应商进行考核评比，让其提供供应商考核评比资料。

5、现场使用的材料是否有非合格供方的物料。

五《客户满意度调查》

1、看程序文件

2、让对方提供客户投诉汇总表

3、抽取客诉要求看其回复的8D报告。

4、询问其是否有对一年的客诉汇总进行系统性分析。

5、看其客户满意度调查的结果。

六、《内部审核控制程序》

1、让其提供内部审核的全套资料(审核计划、内审检查表、审核报告、整改验证报告）

2、抽取或全部看内审人员是否有内审员资格（提供有效的内审员证）

3、每年内审的频次是否与文件规定符合。

七、计量仪器

要求提供计量仪器清单、涉及内校部分的要求提供计量员证书。

一般抽取计量报告为：安规测试仪（绝缘耐压测试仪）、太阳模拟器、标准板校验证书

安规测试仪主要看其计量项目、计量范围是否已经包含了IEC要求的数值，该处容易出问题的是漏电流50微安，在没有跟计量机构提出要求的情况下这个值容易不包含在内。

当然其他的一些文件审核员也会进行检查：如教育培训、文件控制、记录控制等 涉及到的问题主要为：

抽检某岗位的人员的，岗前培训，岗位培训、上岗考核资料以及上岗资格证。

文件控制可以让其提供一份作废文件，看其是否按文件规定对文件进行作废管理。

记录控制可以看其生产记录是否清晰准确，是否有超出要求的记录，超出要求的产品怎样处理的是否有记录。

生产车间与仓库的现场：

生产车间：

1、物料标识是否有。

2、环境有要求的区域温湿度是否符合要求。

3、员工作业是否按SOP进行操作，涉及到现场检验或需要进行记录的操作，检查是否按要求检验记录

4、涉及到有时间要求的物料，询问其如何管控，评估其管控方法是否合理。

5、涉及到容易混料的情况，询问其物料如何防止混料

6、询问层压温度怎样管控、交联度怎样管控、看其记录。

7、终检或OBA检验怎样控制，可看其记录，评估其是否合理。

8、看其产品是否有物料的追溯性

仓库部分：

1、看其物料存放的条件是否能够符合物料存储条件

2、各物料是否标识清晰

3、良品与不良品是否明显区分，并标识

进料检验：

1、抽取其各种材料检验报告，对比检验作业指导书要求的项目是否全都都进行了检验，检验抽检比例是否有规定，抽检是否按要求抽检。

2、看其原材料不良怎样处理，可要求提供证明资料。

 

第二篇：施工图审核总结

施工图审核总结

问题描述

一、丰花月季一般都采用扦插繁殖，而以冬季或秋季的的硬枝扦插为宜，目前为夏季，对于丰花月季的种植气候条件比较不利，即使采购来的苗木规格达到H120 P80，在种植后也要对苗木进行大量的修剪来保证成活率，往往修剪后的植株高度只保留20cm左右，而且植株在修剪后，由于每株苗木生长不一，将大大的影响高速公路绿化的美观效果，因此建议可否将其更换其它品种。

二、狗牙根在夏季后期播种，当地气候夏季比较干燥，风较大，很大程度上对狗牙根的成活率造成影响，也容易出现匍匐茎嫩尖或叶片等成片干枯，建议可否推迟狗牙根播种时间，或跟换草皮类地被

三、岳集收费站、淮永主线收费站（安徽段）、（河南段）绿化图纸中。为了能够快速达到环境美化效果，建议阔叶麦冬与高羊茅草采用种植和铺种方式，阔叶麦冬30克/平方米改为64丛草/平方米，高羊茅草35克/平方米改为满铺种植

四、岳集收费站绿化图纸中植物统计表中现代月季为24平方米，而岳集收费站地被配置定位图中的现代月季为27平方米，两者前后描述不符

五、淮永主线收费站（安徽段）图纸中植物统计表红叶李为28株，紫薇为21株，而在乔灌木配置图中红叶李总数为29株，紫薇为22株，两者前后描述不符

六、岳集收费站植物统计表中与淮永主收费站（河南段）苗木统计表中，乌桕（A，B）、广玉兰、红枫规格两者描述不统一。建议要求将岳集收费站植物统计表中的乌桕A、B改为乌桕B、C；广玉兰改为广玉兰B ；红枫改为红枫A，以便于工程量统计

安徽鑫苗园林景观建设有限公司

日期： 20xx年x月x日

小区绿化清单工程量审核

问题描述

一、岳集收费区植物统计表中 栾树 数量为14株，乔灌木配置图中数量为12株

二、淮永主线安徽段小区植物统计表中：花石榴为6株，石楠为21株，乔灌木配置图中：花石榴为12株，石楠为20株，现代月季无详细配置图

三、淮永主线河南段小区植物统计表中：石楠为23株，腊梅为7株，海桐球为110株，乔灌木配置图中：石楠为21株，腊梅为6株，海桐球为111株。

根据图纸要求，以上苗木数量不符的我单位将以施工图植物统计表中的数量进行栽植。

安徽鑫苗园林景观建设有限公司

日期： 20xx年x月x日

中分带施工图审核说明

问题描述

一、景观工程数量表S8-7-1第2页中央分隔带种植带起讫桩号K44+742~K45+508，K45+522~k46+115，k46+145~k46+256，k46+504~k46+795，k46+825~k47+569，k47+583~k47+970与现场中央分隔带种植带的起讫桩号不符

二、景观工程数量表S8-7-1第4页楔形岛种植带起讫桩号K46+256~k46+356，k46+404~k46+504，K47+970~k48+270与现场楔形岛种植带的起讫桩号不符

三、中分带绿化设计图（二）S8-8-2-1中分带绿化平面图中狗牙根的籽播为满铺，而在S8-8-2-2标准段A，B，C平面图中狗牙根的籽播为路缘石两侧40cm范围内

四、中分带绿化设计图（二）S8-8-2-1中分带绿化平面图中与S8-8-2-2标准段A，B，C平面图中，中分带总宽度为300cm，而细分宽度40+124+40=184，前后不符

五、中分带绿化设计图（二）S8-8-2-1中分带绿化平面图与中分带断面图中，平面图描述种植方式为花灌木与防眩树种双排列植，而在中分带断面图中显示三行种植

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日期： 20xx年x月x日